第一部分 云南省交通运输综合行政执法局保山支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局保山支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局保山支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），成立云南省交通运输综合行政执法局保山支队（以下简称“保山支队”），主要负责保山辖区内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及三个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局保山支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年保山支队将在省交通执法局和保山市委市政府的领导下持续深化规范执法与服务，坚守安全生产底线红线，以党建淬炼执法铁军，用清廉筑牢作风防线，以“铁肩担重担，丹心护通途”的信念护航新时代交通执法事业行稳致远，重点抓好以下工作：
1.以高质量党建推动交通执法高质量发展。强化思想政治建设，严格落实“第一议题”制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。巩固拓展主题教育成果，健全常态化学习机制，推动理论学习向一线延伸、向执法现场覆盖。压紧压实党建工作责任，按照党支部标准化规范化建设的要求，推动党支部全面提升。立足职能定位，凝练核心价值，着力打造“忠诚履职、实干担当”等具有鲜明特色的党建工作品牌。
2.夯实交通执法基础，提升行政执法质效。严格落实行政执法“三项制度”，修订完善执法规范化制度体系，持续巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成果。完善执法监督体系，建立案卷评查“问题–整改–复核”闭环机制，持续加强对基层执法办案的指导和监督。切实履行路政执法监管职责，推进规范执法常态化，聚焦涉企执法、重点领域执法等关键环节，强化监督检查与成效评估，助力法治交通建设。构建“实践导向”培训体系，增加跨大队交叉实训、典型案例复盘等内容，建立培训成效与执法质量挂钩的考核机制。加大四基四化建设力度，制定基层站所标准化改造计划，争取资金分批推进。创新普法宣传模式，结合新媒体平台打造道路交通法治宣传品牌。
3.加大执法力度，优化执法为民服务。继续加强路域环境常态化治理工作，优化治超联合执法常态化制度化工作机制，严厉打击“百吨王”，加强绿美公路监督检查和公路安全设施精细化提升，加大违法案件查处力度，提高执法水平和服务能力，抓实保护公路路产路权的职责。加强相关部门的沟通协调、创新监管方式、强化监管效能，巩固拓展“一路多方”协作机制，提升联合执法效能。积极向上争取治超非现场执法站点建设，推进治超非现场执法化，切实提升超限运输治理效能。
4.提高抗风险能力，筑牢安全生产底线。以推动落实安全生产治本攻坚三年行动为抓手，进一步夯实交通运输执法领域安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故。积极协调配合交警、养护单位、气象等部门，加强信息沟通和资源共享，及时协商解决节假日期间保通保畅、公路安全隐患排查、应急处突等方面的工作。深化安全风险防控，统筹做好重大活动、重要节假日、汛期暑期等重点时段和寒潮大风、冰冻雨雪等恶劣天气安全生产风险防范和服务保障工作，加强恶劣天气和自然灾害多发时段动态调度，强化预警预防、值班值守、应急准备和信息报送。加强安全监管执法队伍建设，组织开展安全监管执法轮训，提升安全监管执法队伍业务素质和专业化水平。
5.深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。持续推进清廉交通执法建设，完善“四责协同”工作机制，推动清廉单元建设提质增效，加大问题线索排查力度，开展纪律作风专项整顿，筑牢现场执法廉洁防线，重点强化超限检测站的纪律督导，推动纪律约束从“软要求”到“硬规矩”的转变。健全职工“八小时外”监督管理，加强廉洁文化建设，打造具有行业特色的廉洁文化，创新警示教育方式，深化家庭助廉、单位联廉机制，推动干部清正、执法清廉、行业清朗的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制39辆，实有车辆39辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24,851,411.92元，其中：一般公共预算24,851,411.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，单位财务总收入增加3,627,738.83元，增幅17.09%。其中：一般公共预算拨款收入增加3,627,738.83元，上升17.09%。主要原因：一是2026年单位薪级工资规模比上年正常增加，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之增加；二是单位新进人员比上年增加，随之人员经费增加；三是交通运输行政执法监管专项经费预算资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24,851,411.92元，其中：本年收入24,811,411.92元，上年结转收入40,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,811,411.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加3,627,738.83元，增幅17.09%。其中：一般公共预算财政拨款比上年增加3,627,738.83元，上升17.09%。主要原因：一是2026年单位薪级工资规模比上年正常增加，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之增加；二是单位新进人员比上年增加，由于人员变动及调整支出结构，随之人员经费增加；三是交通运输行政执法监管专项经费预算资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24,851,411.92元。财政拨款安排支出24,851,411.92元，其中：基本支出21,307,411.92元，与上年对比增加3,417,448.83元，增幅19.10%，主要原因分析一是2026年单位薪级工资规模比上年正常增加，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之增加，二是单位新进人员比上年增加，由于人员变动及调整支出结构，随之人员经费增加，故基本支出比上年增加；项目支出3,544,000.00元，与上年对比增加210,290.00元，增幅6.31%，主要原因分析是交通运输行政执法监管专项经费预算资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休17,280.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,996,651.10元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出102,038.60元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗960,888.34元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助619,189.31元，主要用于单位公务员医疗缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出31,281.60元，主要用于单位大病补充医疗缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3,544,000.00元，主要用于协管人员费用、治理超限超载执法管理运维专项费用、交通运输行政执法监管专项费用等项目支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出16,295,416.20元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,284,666.77元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额2,712,468.71元，其中：政府采购货物预算61,680.00元、政府采购服务预算2,650,788.71元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计751,358.71元，较上年增加0.00元，增长0%，与上年相比，不增不减。
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为751,358.71元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费751,358.71元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合执行执法局保山支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
通过该项目的实施，提高路巡能力、扩大巡查面，及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动。缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行所有车辆的生命财产安全和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏，确保交通运输综合行政执法工作持续稳定开展。同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。项目绩效目标：路巡出勤完成率大于等于90%，执法辅助人员出勤率等于100%，超限超载运输下降率大于等于85%，破坏公路设施案件处理率等于100%，案件结案率大于等于98%，侵占公路路产案件降低率等于10%，月均高速公路安全畅通率大于等于98%。社会公众驾乘满意度，通过做好公路保护，使社会公众满意度达到90%以上。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过该项目的实施，认真宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；严格执行公路超限检测站的各项管理制度；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；制定公路超限检测站运行管理办法，建立健全工作制度，加强对公路超限检测站的组织管理和监督考核。通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。项目绩效目标：计划投入资金完成率等于100%，超限超载车辆检测率大于等于95%，治超考核评分大于等于90分，设备设施维修维护及时率大于等于95%，车辆超限超载运输下降率大于等于85%。社会公众满意度，通过做好治理超限超载执法管理工作，使社会公众满意度达到85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局保山支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门资产总额633,090.90元，其中，流动资产328,391.67元，固定资产4,590,772.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,113,927.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加443,911.54元，其中固定资产增加429,100.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值286,000元；报废报损资产302项，账面原值2,023,613.60元，实现资产处置收入8,600元；资产使用收入411,008.86元，其中出租资产3,178.26平方米，资产出租收入411,008.86元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。