第一部分云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省交通运输综合行政执法局普洱支队的主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责普洱市辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。下设大队11个、超限运输检测站4个，分别是：
1.高速公路一大队
2.思茅大队
3.宁洱大队
4.墨江大队
5.江城大队
6.景谷大队
7.镇沅大队
8.景东大队
9.澜沧大队
10.孟连大队
11.西盟大队
12.江城超限运输检测站
13.宁洱老王寨超限运输检测站
14.宁洱同心超限运输检测站
15.思茅超限运输检测站
（三）重点工作概述
2026年云南省交通运输综合行政执法局普洱支队重点抓好以下工作：
一是持续深化党建引领。巩固拓展党建品牌成果，推动党建与执法业务深度融合，强化思想政治建设，以高标准党建持续引领执法工作提质增效。二是提升协同共治效能。健全跨部门、跨区域联动机制，深化执法协作与信息共享，深入推进超限超载货车专项整治，形成长效治理合力。三是全面推进队伍能力建设。深入推动交通运输行政执法质量效能提升，强化执法规范化培训，优化执法流程，践行执法为民理念，切实做到严格规范公正文明执法。四是巩固“四基四化”建设成果。持续推进执法规范化建设，强化基层执法站点形象提升，打造一支纪律严明、专业过硬、形象统一的执法队伍。五是加快数字执法转型升级。深化交通运输行政执法综合管理信息系统应用，探索智能取证、非现场执法等新模式，提升执法信息化、智能化水平。六是深化信用监管应用。完善执法信用信息归集与共享机制，推动信用评价在分级分类监管、重点整治等领域落地见效，提升信用治理效能。七是常态化开展路域环境整治。持续优化公路通行环境，加强路产路权保护，推动“畅、安、舒、美”公路创建走深走实。八是强化宣传引导与形象塑造。加大执法为民先进典型宣传，开展多层次普法教育活动，提升执法公信力与社会认同感，树立良好行业形象。九是筑牢安全生产底线。纵深推进安全生产治本攻坚，常态化开展风险排查与隐患治理，加强应急演练与处置能力建设，全力维护交通运输安全形势稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制185人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制43辆，实有车辆43辆，资产账务实有车辆44辆，资产账务超编1辆，主要原因：2025年12月省直机关事务管理局无偿调入1辆（云A39380），资产系统已完成划转接收并入账，实物未调拨。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33,458,960.97元，其中：一般公共预算33,458,960.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加4,931,884.23元，增幅17.29%。其中：财政拨款收入增加4,931,884.23元，增幅17.29%；主要原因：一是年初增加省级机关事业单位工作人员基本工资增资经费；新招录工作人员的人员经费、公用经费增加，相应经费较上年增加4,660,164.23元。二是项目支出较上年增加271,720.00元。其中治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费较上年减少126,890.00元；交通运输行政执法监管专项经费项目经费较上年增加386,810.00元。上年结转收入11,800.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入33,458,960.97元，其中：本年收入33,447,160.97元，上年结转收入11,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,447,160.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,931,884.23元，增幅17.29%。其中：财政拨款收入增加4,931,884.23元，增幅17.29%；主要原因：一是年初增加省级机关事业单位工作人员基本工资增资经费；新招录工作人员的人员经费、公用经费增加，相应经费较上年增加4,660,164.23元。二是项目支出较上年增加271,720.00元。其中：治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费较上年减少126,890.00元；交通运输行政执法监管专项经费项目经费较上年增加386,810.00元。上年结转收入11,800.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33,458,960.97元。财政拨款安排支出33,458,960.97元，其中：基本支出28,967,160.97元，与上年对比增加4,660,164.23元，增幅19.17%，主要原因是年初增加省级机关事业单位工作人员基本工资增资经费；新招录工作人员的人员经费、公用经费增加。相应经费较上年增加。项目支出4,491,800.00元，与上年对比增加271,720.00元，增幅6.44%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费较上年减少126,890.00元；交通运输行政执法监管专项经费项目经费较上年增加386,810.00元。上年结转收入11,800.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休30,240.00元，主要用于一般事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,706,582.65元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出138,368.43元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,437,872.03元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助850,128.43元，主要用于单位公务员医疗费缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出78,970.50元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理4,491,800.00元，主要用于其他人员支出、治超经费、交通执法监管经费等项目支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出21,870,283.72元，主要用于基本支出运维管理支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,854,715.21元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额3,636,638.00元，其中：政府采购货物预算562,638.00元、政府采购服务预算3,074,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计862,597.44元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为862,597.44元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费862,597.44元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）交通运输行政执法监管专项经费
通过交通运输行政执法监管专项经费资金的投入，规范执法行为、改进执法方式、提升执法能力，增强交通运输行政执法整体效能，在优化执法环境和提升执法效能的基础上，逐步实现普洱支队基层站所标准化建设达标。通过融媒体宣传工作及执法案件法律咨询等，进一步落实交通运输行政执法规范化长效机制，逐步达到“四基四化”建设标准。通过投入执法站所安保运维资金，全面排除澜沧大队执法业务用房安全隐患，确保执法业务用房符合安全标准。通过支队保洁、保安等后勤保障，办公区的绿化、办公楼的维修维（护），强化对本单位区域的建设和管理，为单位干部职工和服务对象提供安全、整洁、舒适的工作环境。项目绩效目标：交通运输执法装备配置计划完成率达到100%；交通运输执法政策宣传计划完成率达到100%；交通运输行政执法案卷评查合格率达到90%以上；执法设备设施维修及时率达到90%以上；行政执法类受理投诉案件办结率达到95%以上；行政执法人员群众满意率达到90%以上。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，强化基础保障、更新维护设施设备、完善执法装备，支撑超限检测站点高效稳定运行和标准化规范化升级，确保其功能充分发挥。在此基础上，全面提升路面治超执法效能与精准度，优化执法服务环境，依法有效遏制超限超载行为，维护道路运输市场秩序，优化营商环境保障公路基础设施完好和人民群众出行安全。项目绩效目标：一是公路超限站进站检测率达到85%以上；二是单位治超工作年度考核评分达到95分以上；三是月均高速公路安全畅通率达到98%以上；四是治超执法工作群众满意度达到90%以上。
（三）其他人员支出
通过实施该项目，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题，保障支队所辖公路各项执法工作的正常运转，更好地履行路政管理、路产路权维护及超限运输管理等交通综合行政执法职责，进一步提高执法办案、法律法规宣传、超限运输各项工作的工作效能。项目绩效目标：一是执法辅助人员执法辅助任务完成及时率达到100%；二是检查发现执法辅助人员问题整改率达到95%以上；三是执法辅助人员工作群众满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队部门2026年委托业务费安排2170.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局普洱支队部门资产总额19,011,218.44元，其中，流动资产175,392.19元，固定资产13,817,869.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,017,957.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加102,711.71元，其中固定资产增加222,732.99元。处置房屋建筑物191.38平方米，账面原值254,647.86元；处置车辆4辆，账面原值290,394.00元；报废报损资产580项，账面原值3,561,787.85元，实现资产处置收入656,969.00元；资产使用收入467,207.43元，其中出租资产3,316.07平方米，资产出租收入467,207.43元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。