第一部分 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）和《中共云南省交通运输综合行政执法局委员会关于印发<云南省交通运输综合行政执法局州市支队主要职责、内部机构和人员划分方案>的通知》（云交执法党〔2023〕44号），成立云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队，主要负责玉溪市内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及3个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队共设置7个内设机构，包括：办公室、法制科、执法监督科、组织人事科、资财审计科、应急指挥中心、纪委办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治建设，提升党建质量。积极开展“党建品牌”创建行动，在筑牢战斗堡垒上强动能。聚焦主责主业，依法依规履职尽责，不断加强和改进交通运输执法工作，提高监管能力，做到严格规范公正文明执法，为交通运输高质量发展保驾护航。
2.持续推进路域环境整治工作力度，不断优化辖区公路通行环境。推进管养联勤联动机制，进一步加强路产规范管理及路域环境整治能力的提升。
3.优化执法方式，提升监管效能：深入推进“清廉交通执法”和“四基四化”建设，深化内部改革，快速适应新执法模式，掌握新规定、系统、流程和做法。加大科技手段投入，鼓励支持一线职工探索更先进的执法手段、方式，提升执法质效。持续深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，有序推进公路法律法规宣传、安全隐患排查、交通执法队伍轮训等工作，实现交通执法队伍综合素质的稳步提升。
4.坚守安全底线，强化应急能力：坚持安全生产底线思维，执法视为安全的重要环节，持续开展安全生产治本攻坚行动，常态化排查治理风险隐患，强化应急救援能力，提升安全监管效能。深化为民服务，优化营商环境：始终锚定服务初心，在精进包容审慎之策中持续探索，为沿线交通运输行业的高质量发展筑牢基石。始终坚持人民至上，不断优化营商环境，对各类运输企业主动上门入户，宣传行业法律法规、相关政策、安全知识，提高服务能力和水平。
5.继续抓好职工队伍建设，适应交通执法工作发展需要和改革的需求，抓好职工队伍素质的稳定提升。一手抓职工政治思想素质，一手抓职工综合业务素质，积极开展岗位培训，以适应交通执法工作需要和改革需求。
6.持续抓好基层党组织建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全面推行支部主题党日，进一步建强基本组织、基本队伍、基本活动和基本制度。加强党员教育管理监督，提高质量效果。加强分类指导，细化责任清单，注重典型引路，补齐工作短板，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。
7.持续抓好管党治党“两个责任”的落实，进一步推动全面从严治党向纵深发展。压实压牢工作责任，一级抓一级，层层落实党风廉政建设责任制。突出抓好“四风建设”专项监督及专项治理。通过执纪监督问责和开展警示教育，抓好行风、政风、家风建设，坚决杜绝各种违规违纪问题的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制43辆，实有车辆42辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入31,538,543.37元，其中：一般公共预算31,538,543.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加3,725,231.77元、增加13.39%。其中：一般公共预算3,725,231.77元、增加13.39%，增加的主要原因：新招录人员的相关费用及新增车辆使用费增多。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入31,538,543.37元，其中：本年收入31,377,123.37元，上年结转收入161,420.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,377,123.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加3,725,231.77元、增加13.39%。增加的主要原因：新招录人员的相关费用及新增车辆使用费增多。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出31,538,543.37元。财政拨款安排支出31,538,543.37元，其中：基本支出27,624,323.37元，与上年对比增加3,015,851.77元，增加12.25%，主要原因是新招录人员的相关费用及新增车辆使用费增多；项目支出3,914,220.00元，与上年对比增加709,380.00元，增加22.13%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金和交通运输行政执法监管专项经费增多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休23,220.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,571,836.90元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出131,772.78元，主要用于职工工伤保险及失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,334,140.39元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,027,527.88元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出70,794.15元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出20,678,452.57元，主要用于支队人员工资、公用经费等基本支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3,914,220.00元，主要用于交通运输行政执法监管经费、其他人员支出、治理超限超载执法管理运维等项目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,786,578.70元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,536,672.02元，其中：政府采购货物预算152,700.00元、政府采购服务预算2,383,972.02元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计840,372.02元，较上年增加21,500.00元，增长2.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2026年公务
用车购置及运行维护费为840,372.02元，较上年增加21,500.00元，增长2.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费840,372.02元，较上年增加21,500.00元，增长2.63%。共计购置公务用车：0辆，年末公务用车保有量为42辆。
增减变化原因：根据工作需要，省直机关事务管理局调拨1辆车至支队，相应增加公务用车维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。
（一）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过投入治超专项经费，加强管理，保证治超专项经费安全使用，改善治超站点生产、生活条件，调动治超人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，杜绝车辆超限（载）现象，维护公路设施的完好和公路交通安全，延长公路使用寿命，为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。项目绩效目标：超限车辆卸载率>=90%；超限检测设备安装完成率=100%；月均公路安全畅通率>=98%。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
保障2026年云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队正常运转，控制支队运行经费支出，降低支队运行成本，推进“四基四化”建设，使云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队具有良好的办公环境，为支队基层提供便捷优质的服务，建立监督有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力的保障。通过维修和保养办公设施、执法专用装备和设备，提高办公环境的质量，确保办公环境的安全性，提高干部职工的工作效率和满意度。项目绩效目标：执法装备配发及时率>=95%；执法设备设施维修及时率>=90%；行政执法人员群众满意度>=90%。
（三）其他人员支出
协助交通运输综合行政执法工作人员开展交通运输综合行政执法和服务工作，在确保公路完好、安全、畅通过程中，实现公路“完好、安全、畅通”的工作目标，营造更加安全、畅通、文明、和谐的交通环境。规范路政管理，强化公路保护工作 ，加大路政执法和公路路产路权保护工作的力度，保障公路的安全畅通，逐步提高路政管理设施与装备水平，创新路政管理手段，推进执法工作信息化。通过实施该项目，与各级土地、公安、工商、建设规划等有关行政管理部门协作开展路政管理工作，包括路域环境整治等及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、
利用公路边沟排放污物以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动，提升路政机构公路管理水平。项目绩效目标：协管人员出勤率=100%；检查发现协管人员问题整改率>=95%；协管人员工作群众满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2026年委托业务费安排1,000.00元，与上年对比减少20.00元，主要原因分析：按照厉行节约要求，压减委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门资产总额9,163,006.87元，其中，流动资产114,452.86元，固定资产5,837,035.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,211,518.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少574,295.78元，其中固定资产增加133,293.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值650,015.00元；报废报损资产354项，账面原值3,211,490.40元，实现资产处置收入10,616.00元；资产使用收入157,416.00元，其中出租资产1,149.90平方米，资产出租收入157,416.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。