第一部分 云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局昆明支队。主要负责昆明行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及五个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2. 负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3. 承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
4.负责辖区内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。
5.负责辖区内高速公路、普通国省干线公路通阻信息报送工作。
6.组织辖区内超限检测站的管理、检测工作。
7.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
因机构改革原因，云南省交通运输综合行政执法局昆明支队的内设机构尚未完成设置，目前无内设机构。
所属单位1个，分别是：云南省交通运输综合行政执法局昆明支队。
（三）重点工作概述
2023年将深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，紧扣省委省政府、省交通运输厅、省交通综合执法局工作部署，聚焦目标任务，解放思想、实事求是，进一步改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，有力促进支队各项工作持续开展。
1.聚焦改革发展，强化综合执法，建立运行顺畅、充满活力、令行禁止的执法服务保障工作体系。认真厘清公路养护部门与交通综合执法机构职责边界，健全沟通协调机制，完善跨部门执法联动协作机制。组织开展执法人员培训，加强执法站所和执法装备建设，强化执法监督。
2.认真履职尽责，坚持用新发展理念破解发展难题，促进业务管理工作再上新台阶。坚持立足实际、自力更生、艰苦奋斗，敢于直面矛盾问题，克服等靠要思想。在发挥基层主观能动性的同时，推动资源共享，运用信息化技术，与企业、交警实行一体化管理，做到联合值班、联合指挥、统一行动、快速反应。探索推进“双随机一公开”执法模式，减少过度检查和无效检查，提高检查效率和质量。严格落实执法规范化长效机制，加强巡查和执法，全力保障公路安全畅通。
3.持续强化安全监管，落实安全生产职责。继续做好“平安交通”建设、维稳反恐、信访保密、疫情防控工作，抓好重点时段、领域、环节的安全监管，开展好安全生产专项行动，做好火灾防控和重大安全事故防范，健全扫黑除恶的长效机制，全面排查涉路安全隐患。进一步深化“一路多方”安全工作机制，充分发挥地方政府以及地方交通主管部门的组织作用，努力构建有效运转、定期运转、重点攻坚的工作机制。
4.抓廉洁、强纪律，强化作风建设。结合作风革命效能革命，着力压实党风廉政建设责任，进一步明纪律、抓规范，关注执法内外全过程，继续加大作风建设，确保工作作风持续向好。将“对标先进、争创一流”主题实践活动和“作风革命、效能革命”工作结合起来，积极指导各大队参与驻地各项工作，使支队各项工作贯穿于行政管理、安全管理和日常工作范围，与业务工作同部署、同检查、同考核，形成齐抓共管的工作格局。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制358人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制358人。在职实有469人，其中：财政全额保障469人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员173人，其中：离休1人，退休172人。
车辆编制33辆，实有车辆95辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入91,767,365.39元，其中：一般公共预算89,875,937.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,891,427.65元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少72,268,734.61元、下降44.06%。其中：一般公共预算拨款收入减少67,208,062.26元、下降42.78%，主要原因：交通综合执法改革，机构合并，人员转隶、车辆划转，将原属于高速支队管理的16个大队按行政区域划归地方支队管理，人员减少408人，车辆减少243辆。其他收入减少5,060,672.35元、下降72.79%，主要原因是机构改革后，单位其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入89,875,937.74元，其中:本年收入89,875,937.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,875,937.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少67,208,062.26元、下降42.78%，主要原因：交通综合执法改革，机构合并，人员转隶、车辆划转，将原属于高速支队管理的16个大队按行政区域划归地方支队管理，人员减少408人，车辆减少243辆。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出91,767,365.39元。财政拨款安排支出89,875,937.74元，其中：基本支出85,025,937.74元，与上年对比减少46,861,762.26元、减少35.53%，主要原因：交通综合执法改革，机构合并，人员转隶、车辆划转，将原属于高速支队管理的16个大队按行政区域划归地方支队管理，人员减少408人，车辆减少243辆。项目支出4,850,000.00元，与上年对比减少20,346,300.00元、减少80.75%，主要原因：交通综合执法改革，机构合并，管理公路里程数减少，协管人员减少导致支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休97,200.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,174,061.60元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,895,483.77元，主要用于职工基本医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,940,873.43元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出305,757.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出67,656,655.74元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、运行维护保障专项经费等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,805,906.20元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,523,870.00元，其中：政府采购货物预算245,000.00元、政府采购服务预算1,278,870.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,276,132.55元，较上年减少6,125,567.45元，下降72.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2023年公务用车购置及运行维护费为2,276,132.55元，较上年减少6,125,567.45元，下降72.91%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变动；公务用车运行维护费2,276,132.55元，较上年减少6,125,567.45元，下降72.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为95辆。
减少原因是交通综合执法改革，机构合并，车辆划转，将原属于高速支队管理的16个大队按行政区域划归地方支队管理，车辆减少243辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，保障支队所辖2187.29公里里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升我省高速公路路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。
（二）运行维护保障专项经费
2023年确保支队机关及20个大队的路政管理工作正常有序运行，全力保障网络维护服务及设备更新、宣传资料印刷、档案密集柜、疫情防控等。支队成立预算项目领导小组组织协调项目可研报告的编写，编制项目实施方案，负责项目的组织实施、监督检查和验收工作。做到责任明确、任务落实、政策配套、资金到位，按项目要求认真组织实施，从组织上保证该项目的组织实施。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局昆明支队资产总额80,205,997.61元，其中，流动资产1,465,158.55元，固定资产60,106,205.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,634,633.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,354,839.71元，其中固定资产增加6,185,430.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入332,001.66元，其中出租资产2,914.63平方米，资产出租收入332,001.66元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。