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云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年预算公开目录

第一部分 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队，主要负责玉溪市内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。

4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。

5.组织实施玉溪市行政区域内超限检测站的管理、检测工作。

6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计科、法制科、执法监督科、组织人事科、应急指挥中心、纪委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为推动党建高质量发展的政治责任、重要使命。聚焦主责主业，依法依规履职尽责，不断加强和改进交通运输执法工作，提高监管能力，做到公正文明执法，为交通运输高质量发展保驾护航。

2.持续推进路域环境整治工作力度，不断优化辖区公路通行环境。将继续以爱国卫生“七个专项行动”为抓手，加大基层调研力度，推进管养联勤联动机制，进一步加强路产规范管理及路域环境整治能力的提升。

3.持续深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，有序推进公路法律法规宣传、执法隐患排查、交通执法队伍轮训等工作，实现交通执法队伍综合素质的稳步提升。

4.继续加强应急防范管理，提升应急处置水平。强化应急培训以及应急演练工作，逐步提升突发事件处置能力，努力完成汛期、中秋国庆等重要节点的应急处置保通保畅任务。继续抓好12328监督服务电话值守，畅通社会监督渠道，争取用优质服务不断提高社会认可度和群众满意度。继续抓好行业疫情防控常态化工作，强化落实“属地、部门、单位、个人”四方责任，“防松劲、防漏洞、防反弹”做好交通执法行业外防输入工作。

5.继续抓好职工队伍建设，适应交通执法工作发展需要和改革的需求，抓好职工队伍素质的稳定提升。一手抓职工政治思想素质，一手抓职工综合业务素质，积极开展岗位培训，以适应交通执法工作需要和改革需求。

6.持续抓好基层党组织建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全面推行支部主题党日，进一步建强基本组织、基本队伍、基本活动和基本制度。加强党员教育管理监督，提高质量效果。加强分类指导，细化责任清单，注重典型引路，补齐工作短板，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

7.持续抓好管党治党“两个责任”的落实，进一步推动全面从严治党向纵深发展。压实压牢工作责任，一级抓一级，层层落实党风廉政建设责任制。突出抓好“四风建设”专项监督及专项治理。通过执纪监督问责和开展警示教育，抓好行风、政风、家风建设，坚决杜绝各种违规违纪问题的发生。                 

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制43辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,933,122.83元，其中：一般公共预算28,933,122.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加1,544,770.41元、增长5.64%。其中：一般公共预算增加3,109,830.62元、增长12%，增长的主要原因：一是人员经费及公用经费的增加；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费增加。单位资金减少1,425,060.21元、下降100%；上年结转结余减少140,000.00元、下降100%，下降的主要原因是2024年无单位资金及上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,933,122.83元，其中:本年收入28,933,122.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,933,122.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,969,830.62元、增长11.44%，增长的主要原因：一是人员经费及公用经费的增加；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,933,122.83元。财政拨款安排支出28,933,122.83元，其中：基本支出25,315,242.83元，与上年对比增加1，205，550.62元，增长5%，增长的主要原因是人员经费及公用经费的增加；项目支出3,617，880.00元，与上年对比增加1,764,280.00元，增长95.18%，主要原因是新增治理超限超载执法管理运维专项资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20,520.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,218,618.24元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出299,728.26元，主要用于职工工伤保险及失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,150,908.21元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助861,468.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,576.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出22,533,742.75元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、治理超限超载执法管理运维专项资金等项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,786,561.37元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额859,997.29元，其中：政府采购货物预算859,997.29元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计873,997.29元，较上年减少184,426.69元，下降17.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门2024年公务用车购置及运行维护费为873,997.29元，较上年减少184,426.69元，下降17.42%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费873,997.29元，较上年减少184,426.69元，下降17.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。

减少的主要原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

协管人员专项经费：交通执法机构除开展日常交通行政执法内业工作外，在制止和查处各种违法行为，确保公路完好、安全、畅通过程中，需要与地方各相关部门建立协作机制，保护人民的生命不受伤害及车辆不受损坏，实现道路“完好、安全、畅通”的工作目标，营造更加安全、畅通、文明、和谐的交通环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队为一般事业单位，机关运行经费为0元。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队部门资产总额12,252,755.69元，其中，流动资产2,769,030.19元，固定资产6,048,155.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,435,570.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,035，100.7元，其中固定资产增加3,364,038.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。