附件1
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年预算公开目录
第一部分 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,云南省交通运输综合行政执法局丽江支队的主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章 。
2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
5. 完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督科、法制科、组织人事科、资财审计科、纪委办公室、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚决做到旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。
2.开展交通运输执法工作，努力实现路容路貌“畅、安、舒、美”，主动融入绿美公路、美丽公路建设，深化“一路三方”联勤联动机制；加强公路防灾减灾、应急管理工作，加强高速公路运营安全生产监督管理，督促高速公路运营企业落实安全生产主体责任；开展治超工作。
3.开展安全生产工作，做好事故防范。强化研判预判、源头预防和矛盾纠纷化解，做好支队职责范围内的风险隐患排查治理、行业稳定及信访工作。加强保密管理，健全完善制度，落实保密责任，杜绝泄密事件。
4.狠抓纪律作风建设，贯彻落实中央八项规定精神、强化廉政宣传教育培训，做好专项检查，倡导勤俭文明过节，加强执纪问责，坚定不移纠“四风”。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制24辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,849,409.89元，其中：一般公共预算14,849,409.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加456,835.68元、增长3.17%。其中：一般公共预算拨款收入增加1,250,338.91元、增长9.19%，主要原因是新招录工作人员11人、接管2个超限运输检测站，人员经费、治超专项支出增加，导致一般公共预算拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入14,849,409.89元，其中:本年收入14,849,409.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,849,409.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比收入增加1,250,338.91元、增长9.19%，主要原因是新招录工作人员11人、接管2个超限运输检测站，人员经费、治超专项支出增加，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出14,849,409.89元。财政拨款安排支出14,849,409.89元，其中：基本支出12,518,009.89元，与上年对比增加475,738.91元、增长3.95%，主要原因是新招录工作人员11人，人员经费、公用经费增加；项目支出2,331,400.00元，与上年对比减少18,903.23元、下降0.8%，主要原因是2024年度实施的项目减少，导致项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,580.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,099,062.72元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出139,248.82元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗446,494.23元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助372,046.71元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,077.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出11,819,245.29元，主要用于基本支出及治理超限超载执法管理运维专项资金、协管人员专项经费、交通运输行政执法监管专项经费等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金936,655.12元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额582,908.96元，其中：政府采购货物预算75,900.00元、政府采购服务预算507,008.96元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计536,008.96元，较上年减少69,130.64元、下降11.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2024年公务用车购置及运行维护费为536,008.96元，较上年减少69,130.64元，下降11.42%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费536,008.96元，较上年减少69,130.64元，下降11.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。
增减变化的主要原因：一是按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出；二是单位有部分老旧车辆报废，运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，保障支队所辖公路各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口的问题。进一步提升丽江国省干线、高速公路路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象、方便民众出行、更好地完成上级下达的各项工作任务的目标。2024年实现绩效指标协管人员聘用率大于等于95%， 路产违法案件处置率达到100%，社会驾乘人员满意度达到90%及其以上。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
通过项目的实施，一是更换淘汰一批老旧办公设备，提高办公效率，推行厉行节约，节约率达80%以上；二是对有安全隐患的房屋进行维修，确保办公用房和工作人员的安全；三是支持乡村振兴，保障乡村振兴工作经费和驻村工作队员补助；四是更换原路政时期的标志标识。实施该项目从而保障2024年云南省交通运输综合行政执法局丽江支队正常运转，控制运行经费支出，降低单位运行成本，使云南省交通运输综合行政执法局丽江支队具有良好的办公环境；建立监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力的保障。具体目标为：养护、运维等各类服务任务完成率达到100%，后勤保障系统正常运转率达到90%以上，驻村工作队经费发放及时率达到100%，安全事故发生次数小于等于1次。
（三）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过项目经费的投入，改善治超工作、生活条件，调动治超人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全，有利于解决货运机动车辆超限超载运输问题，减少道路交通安全事故的发生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队为一般事业单位，机关运行经费为0元。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队资产总额10,006,919.95元，其中，流动资产654,683.45元，固定资产5,783,678.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,568,558.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少503,170.70元，其中固定资产减少152,607.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值253,782.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入166,426.14元，其中出租资产1,173.16 平方米，资产出租收入166,426.14元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。