目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）和《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整省公路局和省交通运输综合行政执法局下属事业单位事业编制有关事项的批复》（云编办〔2022〕101号）设立云南省交通运输综合行政执法局丽江支队，为云南省交通运输综合行政执法局下属三级预算事业单位（公益一类），副处级。主要职责如下：
宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队管理公路里程共计1216.349公里，其中高速公路319.039公里、国道646.876公里、省道250.434公里，同时负责永胜、华坪2个超限运输检测站货运车辆检测和治超工作。
1.2023年进一步建立完善路政巡查、应急保通、公路路产案件查处、安全保通等方面的协作联动机制，探索建立职责明晰、协作有力的管养命运共同体，公路路政执法工作成效明显。支队深入推进交通运输综合行政执法队伍能力素质提升三年行动计划，加强执法“四基四化”建设，规范行政处罚行为、行政许可行为和行政强制行为等路政执法行为，有效维护当事人公平、合理性。
2.安全生产稳定向好。排查国道干线公路12条，其中桥、涵181座，落差6米以上、临崖、急弯、陡坡等危险路段256处。同丽江市交警支队、市交通执法支队联合印发了《三部门协同共治工作机制》，进一步加强了一路三方联动和道路交通安全管理，提高了公路涉路突发事件处置、防灾减灾、交通疏导等方面的联合处置工作能力和效率。狠抓重点时段、领域、环节的安全监管，开展好安全生产各项工作，做好风险防控和事故防范，组织开展应急演练共20次，组织开展安全检查5次，发现安全隐患5处，处置整改闭环5处，确保了全支队安全态势稳定向好。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心、法制科；设置7个下设机构，包括：高速公路一大队、丽江大队、永胜大队、华坪大队、宁蒗大队、永胜超限运输检测站、华坪超限运输检测站。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制24辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年度收入合计1396.10万元。其中：财政拨款收入1396.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1396.10万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1396.04万元，增长100%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.06万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年度支出合计1431.07万元。其中：基本支出1335.28万元，占总支出的93.31%；项目支出95.79万元，占总支出的6.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1431.07万元，增长100%。其中：基本支出增加1335.28万元，增长100%；项目支出增加95.79万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年对比数据。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局丽江支队单位机构正常运转的日常支出1335.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1214.28万元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.01万元，占基本支出的9.06％。人员经费人均支出16.87万元，公用经费人均支出1.68万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局丽江支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
1.云财建〔2023〕16号协管人员专项经费项目支出37.45万元，用于协管人员工资、意外伤害险、服装、执法装备等支出。
2.云财建〔2023〕238号华丽高速六德工作点开办专项经费项目支出5.93万元，用于购买开办办公设备等。
3.云财建〔2023〕16号其他人员支出项目支出0.43万元，用于支付人员劳务费。
4.云财建〔2023〕16号运行维护专项经费项目支出21.6万元，用于支付安保人员工资、临时劳务费、驻村工作队员生活补助和通讯补贴等。
5.云财建〔2023〕87号治理超限超载执法管理运维专项资金项目支出17.38万元，用于下属永胜、华坪两个超限运输检测站治超支出。
6.云财建〔2023〕16号档案数字化加工劳务费用专项经费项目支出13万元，用于支队人事、办公、执法等档案电子化制作费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.04万元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比增加1396.04万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年对比数据，导致增长率为100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出134.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%；主要用于缴纳人员养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险和在职职工死亡抚恤金。
9.卫生健康（类）支出76.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出1091.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于完成依法查处省交通运输厅委托权限范围内的业务：一是依法查处高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；二是完成权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；三是完成应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作，四是完成在建公路和公路养护的保通工作等，所需的人员经费和公用经费。具体支出构成如下：人员经费910.9万元，商品和服务支出209.68万元，资本性支出（非基本建设）5.93万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出92.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.51万元，决算为53.58万元，完成年初预算的88.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60.51万元，决算为53.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.51万元，支出决算为53.58万元，完成年初预算的88.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60.51万元，决算为53.58万元，完成年初预算的88.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（贯彻落实“过紧日子”的要求，公用用车运行维护费预算执行比预算减少6.93万元）。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53.58万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加53.58万元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年对比数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于（依法查处高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；完成权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；完成应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作，完成在建公路和公路养护的保通工作相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队资产总额1000.57万元，其中，流动资产65.47万元，固定资产578.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产356.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.44万元，其中固定资产减少15.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元（至2023年年末尚未上缴国库）；出租房屋1173.16平方米，账面原值135.54万元，实现资产使用收入14.05万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购货物支出7.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年接收丽江市公路局移交的永胜超限运输检测站和华坪超限运输检测站7项固定资产，金额9.71万元，无形资产土地使用权1项，金额22.02万元；无相关批复，暂未入财政一体化系统资产管理。
根据《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省交通运输综合行政执法局下属单位报废车辆的函》（云公车办函〔2023〕175号）文件，单位于2023年10月报废“云S22699”车辆，取得国有资产处置收入600元，2023年年末尚未上缴财政。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。