目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）文，云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队主要职责为：负责云南省交通运输厅委托权限范围内的交通工程质量、安全生产行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；承担交通运输行业监理、试验检测的监管工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
根据支队年度监督工作计划，年内共组织开展各类检查97次、交竣工质量检测49次，共投入检查人员780余人次，抽查参建单位800余家，形成意见或报告140余份。全年共接报生产安全事故3起，发生隧道局部坍塌或突泥涌水等险情7起。
1、以平安百年品质工程创建为引领，着力加强在建项目的安全监督
认真组织开展安全生产专项整治百日攻坚、重大事故隐患专项排查、深化防范化解安全生产重大风险及质量安全红线行动等安全生产专项活动。根据年度督查工作计划，结合重点时段安全生产工作要求，组织开展各类安全督查42次。采用核查考评资料的方式，对省管高速建设单位、州市交通运输主管部门报送的120份平安工地考评资料进行了核查。根据在建项目安全生产情况，发出通报1份、安全生产预警告知函4份。
2、严格落实质量监督工作责任，确保质量监督检查全覆盖
一是组织对10个省管高速公路项目、2个普通国省干线项目进行了24次质量督查，其中质量综合督查15次、巡察2次、复查7次。二是组织对15个州市（迪庆州无在建地高项目）的17个地高项目进行了质量督查。三是组织对7个省管高速公路项目、27个地高项目、1个普通国省干线项目进行了原材料专项抽检。四是充分运用项目参建单位在信息化平台中填报的各类数据情况进行检查，组织对6个省管高速公路项目、15个州市的地高项目开展在线督查3次。五是对质量督查中存在问题相对突出的地高项目，将存在问题书面函告相应州市交通运输主管部门，提醒其认真落实质量安全监管责任，严防发生质量安全事故。六是根据年初确定的质量安全监督重点项目清单，对勐绿高速、弥玉高速、南云高速、瑞孟高速、G219泸腾公路（高黎贡山腾越隧道）5个省管公路项目，和大理、玉溪、临沧、德宏4个州市的地高项目及技术复杂的桥隧工程和管理薄弱的参建单位，加大督查频次，加强督查深度，进一步强化对建设项目的质量安全监管，不断压实参建单位的质量安全管理责任。
3、严把交、竣工质量检测关口，坚决守住工程质量底线
一是组织对7个省管高速公路项目、2个普通国省干线项目进行交工质量检测核验47次，其中中间交工质量检测17次、完成交工质量检测23次、交工质量核验7次。二是组织对1个省管高速公路项目、2个普通国省干线项目进行了竣工质量鉴定，出具竣工质量鉴定意见3份。三是严格整治消除严重质量缺陷，督促项目参建单位认真开展检测发现问题的处治工作，确保不将影响结构安全和运营安全的问题带到运营中。
4、认真落实上级工作要求，切实履行监理、试验检测行业监管职责
组织完成6家监理企业资质申请评审工作，2家试验检测机构等级评定工作，16家试验检测机构或监理企业资质等级证书变更初审工作。协助省交通运输厅完成《云南省公路工程试验检测信用评价实施细则（试行）》、《云南省公路工程监理信用评价实施细则（试行）》及《云南省交通运输厅关于公路水运工程监理企业资质许可事项的通知》等文件的拟定。根据上级工作要求，组织完成2022年度、2023年第二、三季度监理及试验检测信用评价工作，组织完成了7个省管高速公路项目的监理及试验检测信用评价专项检查工作，组织37家试验检测机构开展了省级年度对比试验。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置十一个内设机构，包括：综合处、党群处、行业管理处、安全管理处、质量监督一处、质量监督二处、法制处、纪委、工会、总工程师、安全总监。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年度收入合计1598.59万元。其中：财政拨款收入1598.59万元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少213.67万元，减少11.79%。主要原因是公路工程安全监督专项经费未安排预算资金，减少397.73万元，办公楼物业管理及维护专项经费增加2.15万元，交通建设工程质量监督专项经费增加90.45万元，人员经费和日常支出增加88.31万元。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年度支出合计1598.59万元。其中：基本支出868.79万元，占总支出的54.35%；项目支出729.81万元，占总支出的45.65%。与上年相比，支出合计减少213.67万元，减少11.79%。其中：基本支出增加90.45万元，增长11.59%，主要原因是人员工资晋级晋档增资；项目支出减少301.96万元，减少29.27%。主要原因是公路工程安全监督专项经费未安排预算资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队单位机构正常运转的日常支出868.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出810.17万元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.62万元，占基本支出的6.75％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公楼物业管理及维护专项经费44.72万元，交通建设工程质量监督专项经费增加681.92万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1598.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少213.67万元，减少11.79%。主要原因是公路工程安全监督专项经费未安排预算资金，减少397.73万元，办公楼物业管理及维护专项经费增加2.15万元，交通建设工程质量监督专项经费增加90.45万元，人员经费和日常支出增加88.31万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出121.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于退休人员公用经费、社保缴费。
9.卫生健康（类）支出68.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于事业单位医疗费用支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出1347.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于单位基本支出和重点项目支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出60.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于单位部分住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.51万元，决算为12.78万元，完成年初预算的94.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.51万元，决算为12.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.6%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.51万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的94.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.51万元，决算为12.78万元，完成年初预算的94.6%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降3.11%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.41万元，下降3.11%，主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工程质量安全监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为其他事业单位，无相关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队资产总额2509.94万元，其中，流动资产11.23万元，固定资产2316.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产181.78万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.34万元，其中流动资产增加3.52万元。固定资产原值新增4.55 万元，累计折旧增加83.46万元，净值减少78.91万元。无形资产累计摊销增加28.95万元，净减少28.95万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额652.00万元，其中：政府采购货物支出4.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出647.18万元。授予中小企业合同金额126.96万元，其中：授予小微企业合同金额126.96万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。