第一部分 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号），云南省交通运输综合行政执法局德宏支队的主要职责如下：
1.负责宣传、贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。
2.加强权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通。
3.依法查处权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为，各种违反路政管理法律、法规、规章的行为。
4.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路通阻信息报送工作。
5.组织实施德宏州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。
6.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
7.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。
8.完成云南省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年云南省交通运输综合行政执法局德宏支队重点抓好以下工作：一是坚持党建引领，着力提升党建工作质量，坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力。二是强化监督执纪问责，推进全面从严治党，抓实正风肃纪，推进作风建设，全覆盖开展纪律作风建设日常监督检查，深化以案促学，强化干部作风建设。三是加强路产管理，有效保护路产、维护路权，保障公路安全畅通，紧紧围绕路政执法中心工作，通过打造“云路卫士·畅享宏途”交通执法品牌，坚持执法为民、服务发展，紧扣严格规范公正文明执法要求。四是强化安全生产、应急保障，确保行业安全稳定，开展安全监督检查，对监督检查发现的问题隐患，现场反馈各大队并督促整改清零，实现安全闭环。切实压紧压实安全责任，充分认识重大节假日及汛期公路安全保通保畅工作的重要性和必要性，全员下沉基层服务一线，切实担负起保通保畅保安全的交通执法重任。五是坚持依法行政，推进严格规范公正文明执法，将法治建设工作纳入支队年度重点工作任务，进行重点研究部署，组织开展法治建设工作专题研究讨论。六是强化应急保通和值班值守工作，严格执行24小时值班值守、领导带班制度，科学研判特殊时段、特殊气候、特殊路段等的路网运行情况，加强与相关职能单位的协调联动，确保高效处置公路突发事件，全力保护人民群众生命财产安全。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制30辆，实有车辆27辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,669,195.60元，其中：一般公共预算12,669,195.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少411,020.32元，降幅3.14%。主要原因是治超专项资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,669,195.60元，其中：本年收入12,669,195.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,669,195.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少411,020.32元，降幅3.14%。主要原因是治超专项资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,669,195.60元。财政拨款安排支出12,669,195.60元，其中：基本支出11,059,715.60元，与上年对比增加65,199.68元，增幅0.60%。主要原因：一是人员薪级工资正常晋升，二是新增人员2人；项目支出1,609,480.00元，与上年对比减少476,220.00元，降幅22.83%，主要原因是治超专项资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出978,724.16元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,919.51元，主要用于单位失业保险和工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗483,245.05元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助184,351.03元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,280.00元，主要用于单位离退休公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,500.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理1,609,480.00元，主要用于省交通执法局德宏支队协管人员专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出8,647,825.21元，主要用于单位人员和公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金673,870.64元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
二、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额564,880.68元，其中：政府采购货物预算21,800.00元、政府采购服务预算543,080.68元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计572,040.68元，较上年减少20,755.94元，下降3.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2025年公务用车购置及运行维护费为572,040.68元，较上年减少20,755.94元，下降3.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费572,040.68元，较上年减少20,755.94元，下降3.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车辆运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。项目绩效目标：聘用协管人员的完成率大于等于98%，社会公众或服务对象满意度大于等于90%，项目资金执行完成率大于等于98%。
（二）治理超限超载执法管理运维专项经费
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。项目绩效目标：设备更换及维修及时率大于等于90%，维持道路交通通畅率大于等于90%，社会公众或服务对象满意度大于等于90%，执法对象满意度大于等于90%，项目资金执行完成率大于等于98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局德宏支队资产总额20,875,009.21元，其中，流动资产653,618.89元，固定资产14,278,210.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,943,180.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少457,373.21元，其中固定资产减少541,506.77元。处置房屋建筑物271.50平方米，账面原值70,967.39元；处置无形资产土地12.30平方米，账面原值3,215.06元；处置车辆4辆，账面原值478,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,100.00元；资产使用收入729,996.90元，其中出租资产4,672.16平方米，资产出租收入729,996.90元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。