第一部分 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队，主要负责西双版纳州内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。
2.依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
5.负责西双版纳州行政区域内公路固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。
6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队共设置7个内设机构，包括：办公室、法制科、执法监督科、组织人事科、资财审计科、应急指挥中心、纪委办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队重点抓好以下工作：
一是持续推进路域环境整治工作力度，不断优化辖区公路通行环境。二是加大基层调研力度，推进管养联勤联动机制，进一步加强路产规范管理及路域环境整治能力的提升。三是继续加强应急防范管理，提升应急处置水平。强化应急培训以及应急演练工作，逐步提升突发事件处置能力，努力完成汛期、中秋国庆等重要节点的应急处置保通保畅任务。四是继续扎实推进交通综合执法改革，结合实际开展好支队行政执法规范化建设百日攻坚行动，进一步深化“四基四化”建设。五是持续抓好管党治党“两个责任”的落实，进一步推动全面从严治党向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制30辆，实有车辆29辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19,028,020.54元，其中：一般公共预算19,028,020.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加774,480.97元、增长4.24%。其中：一般公共预算比上年增加774,480.97元、增长4.24%，增长的主要原因：一是新招录工作人员的人员经费、公用经费增加；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19,028,020.54元，其中:本年收入19,028,020.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,028,020.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加774,480.97元、增长4.24%。增长的主要原因：一是新招录工作人员的人员经费、公用经费增加；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19,028,020.54元。财政拨款安排支出19,028,020.54元，其中：基本支出15,252,580.54元，与上年对比增加471,940.97元、增长3.19%，主要原因是新招录工作人员的人员经费、公用经费增加；项目支出3,775,440.00元，与上年对比增加302,540.00元、增长8.71%，主要原因是2025年加大对治理超限超载执法的管理，该项目资金支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金924,690.37元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,325,843.36元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出67,642.50元，主要用于职工工伤保险及失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗870,084.71元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助499,596.06元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,484.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3,775,440.00元，主要用于交通运输行政执法监管专项经费、其他人员支出、协管人员专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出11,524,979.54元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额570,793.48元，其中：政府采购货物预算14,850.00元、政府采购服务预算555,943.48元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计592,943.48元，较上年减少19,055.29元、下降3.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2025年公务用车购置及运行维护费为592,943.48元，较上年减少19,055.29元，下降3.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费592,943.48元，较上年减少19,055.29元，下降3.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。
增减变化原因：严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。项目绩效目标：一是规范执法辅助人员管理，执法辅助人员出勤率达到100%；二是保障执法辅助人员的合法权益，执法辅助人员工资发放及时，执法辅助人员满意度不低于90%；三是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为提供人员保障，破坏公路设施案件处理率达到100%，案件结案率不低于98%，月均公路安全畅通率不低于98%。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过项目的实施，进一步推进西双版纳支队固定治超站点建设，保障检测设备的正常运转，改善治超站点生产、生活条件，进一步提升治超站所形象，规范超限运输检测行为，有效遏制车辆超限超载现象，维护公路设施完好和公路交通安全，为交通运输提供良好的道路通行环境，服务好社会经济的高质量发展。项目绩效目标：一是超限超载车辆检测率不低于95%；二是设备更换及维修及时率不低于90%；三是车辆超限超载运输下降率不低于95%；四是行政执法满意率不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队是一般事业单位，无机关运行经费。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队资产总额12,589,415.12元，其中，流动资产105,123.47元，固定资产11,301,189.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,183,101.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少359,718.73元，其中固定资产减少168,907.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值55,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入308,703.40元，其中出租资产550.16平方米，资产出租收入308,703.40元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。