第一部分 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局昭通支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位，副处级。主要负责昭通市辖区内国道、省道的交通执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及六个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。
2.依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
5.负责昭通市辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。
6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，根据云南省交通运输综合行政执法局关于交通运输综合执法工作部署，进一步提高政治站位，提升履职能力，确保各项工作目标任务圆满完成。
1.坚持依法依规治路，加快执法规范化建设。持续推进“四基四化”建设，深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治和行政执法规范化建设百日攻坚行动，夯实交通执法基础，树立交通执法新形象。持续优化执法方式，继续推行说理式执法、“轻微免罚”和首违不罚，健全以信用为基础的新型执法机制，努力提高人民群众对交通执法满意度。不断提升执法质效，深入贯彻落实提升行政执法质量三年行动方案，及时办理人民群众反映强烈、社会关注度高、易引发负面舆情的重点问题。深化执法队伍建设，按要求组织开展交通执法队伍岗位练兵，充分运用执法监督、执法评议、执法考核相关工作机制。
2.增强履职尽责能力，不断推进执法改革工作。进一步建立健全支队规章制度体系、厘清权责清单，加强与属地相关单位和部门的沟通对接，共同履行好交通执法职能职责。持续加强治超工作，严格落实有关治超工作法规制度和规定，加强对大件运输车辆的事前事中监管，持续强化与公安交警等部门联合治超工作，确保治超取得成效。着力提升执法保障，统筹盘活资产资源，积极争取政策支持、执法经费保障。
3.加大执法工作力度，提升重点领域治理能力。抓好法治宣传教育，加大交通运输法规政策宣传力度，争取社会各界对交通执法理解支持。加强行政执法监督，组织开展行政执法评议和案卷评查，加强对行政执法工作的日常监督管。提升执法领域规范化建设，认真开展好执法领域突出问题自查自纠，严格执行交通运输行政执法“两规范、一禁令”和《交通运输行政执法程序规定》，不断提高执法水平。加强跨区域执法协作，持续加强与毗邻州（市）、县（区）交通执法部门的合作，共同推进交通执法高质量发展。
4.强化责任措施落实，确保安全应急形势稳定。强化安全责任落实，抓好《支队安全管理体系》的贯彻落实，坚决遏制安全生产事故和不稳定重大事件，确保全支队安全形势总体稳定。加强安全风险防范，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，突出管辖公路桥隧、严重超限、事故多发路段以及消防领域等安全隐患排查治理重点，坚决消除重大风险隐患。加强应急处置工作，进一步完善应急预案，认真执行值班工作规范和应急管理各项制度，扎实做好各种灾害应急抢险保通工作，持续提升交通执法队伍应对处置各类突发事件能力。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队基本情况如下：
在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
车辆编制64辆，实有车辆60辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年云南省交通运输综合行政执法局昭通支队财务总收入31,353,665.45元，其中：一般公共预算31,353,665.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,387,545.90元，降低4.24%，主要原因：2025年基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等调整缴费比例，降低缴费额度，人员经费支出减少；项目支出中治理超限超载执法管理运维专项资及交通运输行政执法监管专项经费有所压减，项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年云南省交通运输综合行政执法局昭通支队财政拨款收入31,353,665.45元，其中：本年收入31,353,665.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,353,665.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比与上年对比减少1,387,545.90元，降低4.24%，主要原因：2025年基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等调整缴费比例，降低缴费额度，人员经费支出减少；项目支出中治理超限超载执法管理运维专项资金及交通运输行政执法监管专项经费有所压减，项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年云南省交通运输综合行政执法局昭通支队预算总支出31,353,665.45元。财政拨款安排支出31,353,665.45元，其中：基本支出26,841,915.45元，与上年对比减少1,112,075.90元，降低3.98%，主要原因：2025年基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等调整缴费比例，降低缴费额度，人员经费支出减少；项目支出4,511,750.00元，与上年对比减少275,470.00元，降低5.75%，主要原因：治理超限超载执法管理运维专项资金及交通运输行政执法监管专项经费有所压减，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,410,297.12元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25,380.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出123,232.93元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗828,539.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助651,182.88元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,565.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理4,511,750.00元，主要用于其他人员支出、协管人员专项经费、交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出20,972,996.97元，主要用于基本支出中在职人员工资发放等人员经费支出，单位正常运转的水费、电费、邮电费、办公费等公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,790,720.91元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额1,418,774.51元，其中：政府采购货物预算90,400.00元、政府采购服务预算1,328,374.51元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,264,674.51元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2025年公务用车购置及运行维护费为1,264,674.51元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,264,674.51元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。
增减变化原因:与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。
该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按照预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。2025年预计实现的目标为：
1.保护路产，维护路权，保障公路安全畅通，公路完好率≥95.00%。
2.按时足额发放协管人员劳务报酬。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过项目的实施，确保公路设施完好，减少道路交通安全事故，保护和鼓励合法道路运输，维护人民群众生命财产安全，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。2025项目预计实现目标为：
1.提高货运车辆的检测率，降低超限率，有效保护路产路权，延长公路的使用寿命。
2.严控货运车辆因超限超载问题，减少道路交通安全事故的发生，保护人民群众生命和国家、集体、个人财产安全。
3.改善治超站点生产、生活条件，调动治超人员工作积极性，提升治超站所形象，规范超限运输检测行为，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场。
4.超限超载车辆检测率>=95.00%，设备更换及维修及时率>=90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队为一般事业单位，无机关运行经费。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队资产总额22,570,296.91元，其中，流动资产62,849.29元，固定资产18,231,226.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,276,220.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,237,781.77元，其中固定资产减少857,611.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值673,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,610.00元；资产使用收入529,886.90元，其中出租资产3,220.68平方米，资产出租收入529,886.90元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。