目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局红河支队。主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。
2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
5.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计科、组织人事科、执法监督科、法制科、应急指挥中心、纪委办公室。
下设机构18个，分别是：
1.开远大队
2.个旧大队
3.蒙自大队
4.弥勒大队
5.泸西大队
6.建水大队
7.石屏大队
8.河口大队
9.屏边大队
10.金平大队
11.元阳大队
12.红河大队
13.绿春大队
14.高速公路一大队
15.河口南昌河超限运输检测站
16.河口槟榔寨超限运输检测站
17.开远超限运输检测站
18.弥勒习岗哨超限运输检测站
云南省交通运输综合行政执法局红河支为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局红河支队作为云南省交通运输厅三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员120人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制58辆，在编实有车辆53辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化党建引领，筑牢政治堡垒
坚持“抓党建促业务”主线，推动党建与中心工作深度融合。一是政治建设统领全局，全年召开党委（扩大）会议14次，专题研究党建、党风廉政等事项30项，落实“同部署、同落实、同考核”机制。二是思想建设走深走实，严格落实“第一议题”制度，开展党委理论学习中心组集中学习8次，推进党纪学习教育全覆盖（支队领导讲党课4次、支部书记讲党课15次，谈心谈话覆盖全体党员）。三是组织建设提质增效，完成所属党支部组建，整治政治生态薄弱大队（调整人员1人，选派骨干进驻），推进党支部标准化规范化建设，通过“万名党员进党校”等培训提升党员素质。四是作风纪律持续从严，落实中央八项规定精神，深化“清廉交通执法”建设，开展警示教育281次，日常监督193次，整改问题15个，“飞行检查”15次纠正违规23个。五是制度建设规范有力，完善党委、纪委等制度体系，严格“三会一课”等组织生活制度。
（二）聚焦主责主业，提升执法服务效能
围绕交通执法核心职能，强化巡查监管与服务保障。一是路政巡查精准高效，全年开展巡查5千余次（里程54万公里），查办行政处罚案件93件（罚款23万元），处理路产赔偿255起（追回赔偿款168.8万元）；检查高速服务设施2.5万人次，整改问题8503处。二是重点任务扎实推进，完成绿美公路G323段155.33公里建设；整治涉路违法行为（擅自开设平交道口17起、违法修建建筑物11起等），清理摆摊设点573处，整治桥下空间71起。三是协同共治成效显著，与属地交警、交通执法大队建立协同机制，凝聚执法合力。四是河湖长制落实到位，监管红河流域、自然保护区等重点路段，全年无破坏生态环境问题。五是超限治理升级提效，投入330万元完成3个超限检测站改造，启用后检测车辆6.5万辆次，查处超限158辆（含“百吨王”5辆），卸载货物5033吨（同比翻番）。
（三）深化法治建设，推动执法规范有温度
以法治思维提升执法质效，构建“严格规范、公正文明、有温度”的执法体系。一是“党建+业务”融合赋能，完成127名执法人员全员培训（制作《应知应会手册》二维码等培训资源），推进“四基四化”建设。二是“效率+效果”双提升，加强意识形态风险研判，强化宣传矩阵（投稿省局公众号48篇，制作短视频4条，表彰5部门10人），严格新闻审核制度。三是“实践+创新”破解难题，召开执法联席会议34次，走访企业66户，推行信用修复、轻微免罚（办理免罚案件6件，免除罚款2.6万元），落实“三项制度”及执法记录仪管理，14个大队全量使用执法信息系统，评查案卷73份并督促整改。四是“宣传+服务”深化普法，党委集中学法2次，开展路政宣传月等活动（投入277人次，发放材料2400份），联合多部门宣传14次，推行说理式执法。
（四）严守安全底线，保障行业平稳运行
统筹安全与发展，构建全链条安全管理体系。一是责任体系健全，印发《安全管理体系（试行）》，压实安全责任。二是隐患整治有力，开展冬春火灾防控、防汛救灾等专项行动，汛期成功处置台风“摩羯”滑坡、金平G219山体滑坡等险情。三是应急能力提升，组织多部门应急演练49次（地震、消防等），强化协同作战能力。四是保密防线加固，开展保密宣传教育月活动，强化国家安全意识。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年度收入合计28,543,722.78元。其中：财政拨款收入28,543,722.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加1,803,418.53元，增长6.74%。其中：财政拨款收入增加1,803,418.53元，增长6.74%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。收入增加主要原因是2024年新招录人员10人同步增加财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年度支出合计28,543,722.78元。其中：基本支出22,619,112.78元，占总支出的79.24％；项目支出5,924,610.00元，占总支出的20.76％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加299,433.22元，增长1.06%。其中：基本支出减少3,092,191.47元，下降12.03%；项目支出增加3,391,624.69元，增长133.90%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。基本支出减少主要原因：2024年调出1人，退休7人。项目支出增加的主要原因：2024年4个超限运输检测站超限经费全部纳入部门预算管理，预算经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局红河支队机构正常运转的日常支出22,619,112.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,124,626.46元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,494,486.32元，占基本支出的11.03％。人员经费人均156,004.86元；公用经费人均19,337.10元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局红河支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,924,610.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他人员支出项目经费1,579,800.00元，主要用于执法辅助人员支出。
协管人员专项经费项目经费562,200.00元，主要用于执法辅助人员和公用经费支出。
治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费3,611,610.00元，主要用于超限运输检测站正常运转支出。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费171,000.00元，主要用于食堂炊事员劳务费、维修维护项目监理费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年度一般公共预算财政拨款支出28,543,722.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,803,418.53元，增长6.74%,完成年初预算的97.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,257,135.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,完成年初预算的99.31%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出2,141,394.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出无支出。
13.交通运输（类）支出22,665,896.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%,完成年初预算的97.72%。主要用于单位人员工资、一般公用经费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费；造成预决算差异的主要原因是全面落实过“紧日子”要求，节约支出。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1,479,296.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的92.93%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,090,051.08元，决算为1,089,871.41元，完成年初预算的99.98%；支出决算较上年增加36,719.54元，增长3.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,090,051.08元，决算为1,089,871.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36,719.54元，增长3.49%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,090,051.08元，支出决算为1,089,871.41元，完成年初预算的99.98%，支出决算较上年增加36,719.54元，增长3.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,090,051.08元，决算为1,089,871.41元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行厉行节约相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36,719.54元，增长3.49%；公务接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，修理费及燃料费有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局红河支队资产总额20,010,033.31元，其中，流动资产1,396,741.80元，固定资产12,101,105.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,512,186.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,198,930.86元，其中固定资产减少697,992.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值962,613.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12,040.00元；出租房屋1,386.78平方米，账面原值1,270,056.37元，实现资产使用收入688,169.44元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，云南省交通运输综合行政执法局红河支队政府采购支出总额2,307,465.33元，其中：政府采购货物支出1,377,645.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出929,820.33元。授予中小企业合同金额418,150.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年部门决算公开附表