目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局临沧支队。主要负责临沧行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及两个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输监测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心；下设高速一大队、临翔大队、云县大队、凤庆大队、永德大队、镇康大队、耿马大队、沧源大队、双江大队、临翔超限运输监测站、云县超限运输监测站。
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队作为云南省交通运输厅三级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员101人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制42辆，在编实有车辆41辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，省交通执法局临沧支队认真落实守底线、稳支撑、增动力、上台阶的工作要求，持续巩固提升服务效能，各项工作取得积极成效。
1、实施党建引领“示范工程”，持续提升党建工作质量。严格落实“第一议题”制度，制定印发了《临沧支队落实“第一议题”学习制度实施办法》，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神；制定《党委理论学习中心组2024年学习计划》，开展党委理论学习中心组学习11次，支队班子成员到挂钩联系党支部上党课22次；扎实开展党的二十届三中全会精神的学习宣传贯彻工作。召开党委会12次、党委专题会议17次，队务会20次；制定《临沧支队党委2024年党员发展计划》。
2、实施执法效能“优化工程”，全面提升执法水平。2024年，全支队共开展现场交通巡查2552次，巡查里程227332公里。查处涉路违法行为225起 ，罚款237200元；调查处理路产损坏赔（补）偿案件274起，协助公路养护管理单位、公路经营企业收取路产损坏赔（补）偿费用共426133.2元。召开超限运输治理工作会议9次，共计检测车辆23.3797万辆，查处超限车辆233辆，监督卸载车辆179辆，监督卸载吨位2247.125吨，查处“百吨王”4辆，冲卡车辆30713辆，移交公安交管部门处罚和计分140辆，开展联合执法65次，地方政府部门组织开展集中治理2次。
3、实施执法监管“创新工程”，有效解决执法困难。通过“路网巡结合”、高速公路与干线公路环线巡查、“站队合一”、重新调整路网管辖结构、联合检查等多种方式进行执法巡查，提升巡查效率。按要求实施轻微免罚、说理式执法，全年共计办理轻微违法行为不予处罚案件51起，免处金额54400.00元。开展“交通执法优质服务示范路”创建，共创建96.541公里。
4、实施清廉交通执法“建设工程”，持续加强全面从严治党。梳理完善40项制度办法。召开干部职工警示教育大会163次，参观廉政警示教育基地开展现场教育5次。监督检查基层大队14次，发现问题49个，均已全部整改；开展廉政谈话752人次，领导班子深入基层大队上专题廉政教育课共计11次，制办《廉政警示教育专刊》24期，报送宣传信息17篇（条），宣传视频2部。
5、实施法制宣传“拓展工程”，着力提升交通执法影响力。严格落实“谁执法谁普法”责任制，认真开展主题宣传活动，共制作宣传手提袋10000个，宣传单60000张，出动人员505人次，出动宣传车辆157车次，进企业座谈63次，张贴横幅标语106条、制作展板60（条、块），发放宣传册20125份。上报省局微信公众号及各级新闻媒体稿件90余篇（条），被中国交通报采用2篇，被省交通执法局公众号、网站及市县级新闻媒体采用20余篇；更换宣传栏56块，制作交通执法报刊12期、路政工作简报16期。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年度无无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年度收入合计20084235.12元。其中：财政拨款收入20084235.12元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少1294027.33元，下降6.05%。其中：财政拨款收入增加389272.67元，下降1.98%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，无相关变动情况；其他收入减少1683300.00元，下降100.00%。主要原因是一是2024年新增4名人员，去世2人，退休4人，基本支出减少1574229.79元；二是其他收入较上年减少1683300.00元；三是财政拨款项目收入较上年增加1963502.46元，其中治理超限超载执法管理运维专项经费增加764645.43元，其他人员项目增加912900.00元；交通运输行政执法监管专项经费增加337231.03元；协管人员专项经费较上年减少26元；2024年无执法安全消防设施专项经费,较上年减少35700.00元；无应急队伍建设应急演练支出专项经费项目，较上年减少15548.00元。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年度支出合计20084235.12元。其中：基本支出17570986.67元，占总支出的87.49％；项目支出2513248.45元，占总支出的12.51％；无上缴上级支出、经营支出无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1872001.97元，下降8.53%。其中：基本支出减少1574229.79元，下降8.22%；项目支出减少297772.18元，下降10.59%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。主要原因是一是2024年新增4名人员，去世2人，退休4人，基本支出减少1574229.79元；二是其他收入较上年减少1683300.00元；三是执行上年结转项目资金578047.48元，其中交通运输综合工作运行保障专项经费544809.75元，后勤服务保障专项经费33237.73元。四是财政拨款项目收入较上年增加1963502.46元，其中治理超限超载执法管理运维专项经费增加764645.43元，其他人员项目增加912900.00元；交通运输行政执法监管专项经费增加337231.03元；协管人员专项经费较上年减少26元；2024年无执法安全消防设施专项经费,较上年减少35700.00元；无应急队伍建设应急演练支出专项经费项目，较上年减少15548.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局临沧支队机构正常运转的日常支出17570986.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15566913.66元，占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2004073.01元，占基本支出的11.41％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局临沧支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2513248.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费337231.03元，主要用于镇康大队办公楼外墙危房修复、购永泉执法站所办公家具、购基层大队空调设备。
协管人员专项经费324674.00元，主要用于保障执法辅助人员工资经费支出。
其他人员经费912900.00元，主要用于保障长期聘用执法辅助人员工资经费支出。
治理超限超载执法管理运维专项经费938443.42元，主要用于保障临翔、云县2个超限运输监测站正常运转，开展治超工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年度一般公共预算财政拨款支出20084235.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加389272.67元，增长1.98%,完成年初预算的97.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1703289.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的94.57%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出1074095.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的98.03%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出16139097.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%,完成年初预算的98.88%。主要用于省交通执法局临沧支队人员经费、办公经费等基本支出，及交通运输行政执法监管专项经费、协管人员专项经、其他人员经费、治理超限超载执法管理运维专项经费；造成预决算差异的主要原因是由于2024年新增4名人员，去世2人，退休4人，人员经费及公用经费减少。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1167753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的89.37%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职职工去世2人，退休4人，决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880791.55元，决算为880709.63元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年增加76.13元，增长0.01%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为880791.55元，决算为880709.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较年增加76.13元，增长0.01%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为880791.55元，支出决算为880709.63元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年增加76.13元，增长0.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为880791.55元，决算为880709.63元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加76.13元，增长0.01%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，省交通执法局临沧支队资产总额22818043.37
元，其中，流动资产694989.00元，固定资产17760773.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4362281.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201790.21元，其中固定资产减少295435.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入470.00元；出租房屋2003.62平方米，账面原值1960266.21元，实现资产使用收入437498.25元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，单位政府采购支出总额1057134.31元，其中：政府采购货物支出1057134.31元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年部门决算公开附表