目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,云南省交通运输综合行政执法局丽江支队（以下简称省交通执法局丽江支队）的主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章 。
2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
5.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督科、法制科、组织人事科、资财审计科、纪委办公室和应急指挥中心。
下设机构7个，分别是：
1.云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队高速公路一大队
2.云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队丽江大队
3.云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队永胜大队
4.云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队华坪大队
5.云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队宁蒗大队
6.云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队永胜超限运输检测站
7.云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队华坪超限运输检测站
云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队2025年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
车辆编制24辆，在编实有车辆24辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年进一步建立完善路政巡查、应急处置、公路路产案件赔补偿、安全保通等方面的协作联动机制，探索建立职责明晰、协作有力的管养命运共同体，公路路政执法工作成效明显。开展路政巡查2862次，巡查里程达386368.77公里；处置路产损坏赔偿案件118起，公路运营单位收取赔偿金650854.7元；处理行政处罚案件112起，普通程序案件78起，简易程序案件34起，非税收入244840元。在支队全体执法人员的共同努力下，实现路产损坏赔偿案件的结案率、索赔率及路产回收率均为100%。路产损坏赔偿案件比去年减少24起、索赔金额比去年减少475091.48元，索赔案件减少0.17倍，索赔金额减少0.42倍，行政处罚案件比去年增加68起，非税收入比去年增加122940元，普通程序案件增长0.90倍，非税收入增长1.01倍。有效保障了辖区内公路的路产路权不受侵害，确保了辖区内公路的安全、完好。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局执法丽江支队2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2025年度收入合计17310495.23元。其中：财政拨款收入17310495.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加2747288.43元，增长18.86%。其中：财政拨款收入增加2747288.43元，增长18.86%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因是2025年新招聘22人，退休3人，人员经费支出增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2025年度支出合计17310495.23元。其中：基本支出14320376.57元，占总支出的82.73％；项目支出2990118.66元，占总支出的17.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2747288.43元，增长18.86%。其中：基本支出增加2083146.05元，增长17.02%；项目支出增加664142.38元，增长28.55%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出增加的主要原因是2025年新增22人，基本支出增加2083146.05元。项目支出增加的主要原因：一是协管人员项目经费减少13307.29元；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目增加309624.67元；三是交通运输行政执法监管专项经费项目增加367825.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局丽江支队机构正常运转的日常支出14320376.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13005108.38元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1315268.19元，占基本支出的9.18％。人员经费人均支出136895.88元，公用经费人均支出13844.93元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局丽江支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2990118.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他人员支出项目经费1043800.97元，主要用于执法辅助人员劳务费。
协管人员专项经费项目经费370889.74元，主要用于执法辅助人员劳务费和公用支出。
治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费1067427.95元，主要用于超限运输检测站支出。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费508000.00元，主要用于执法站房维修维护、办公设备购置、执法装备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2025年度一般公共预算财政拨款支出17310495.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2747288.43元，增长18.86%,完成年初预算的108.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1317168.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,完成年初预算的107.45%，主要用于在职职工养老保险、失业保险、工伤保险和退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是2025年新增22人，财政清算调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出953653.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的106.41%，主要用于在职职工基本医疗保险、退休职工和在职职工大病医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年新增22人，财政清算调整下达了预算资金。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出14125849.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%,完成年初预算的108.71%。主要用于单位人员工资、一般公用经费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出913824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的116.56%。造成预决算差异的主要原因是2025年新招聘22人，财政清算调整下达了预算资金。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为512830.84元，决算为459512.88元，完成年初预算的89.60%；支出决算较上年减少33564.27元，下降6.81%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为512830.84元，决算为459512.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33564.27元，下降6.81%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为512830.84元，支出决算为459512.88元，完成年初预算的89.60%，支出决算较上年减少33564.27元，下降6.81%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为512830.84元，决算为459512.88元，完成年初预算的89.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，单位加大公务用车管理力度，建立多方联动路巡机制，探索电子路巡方式，降低公务用车使用频次，公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33564.27元，下降6.81%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，单位加大公务用车管理力度，建立多方联动路巡机制，探索电子路巡方式，降低公务用车使用频次，公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于单位开展交通运输综合行政执法公务出行、公路路政巡查、公路保通保畅、应急处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队资产总额9208096.65元，其中，流动资产433750.71元，固定资产5391917.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3382428.42元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249702.01元，其中固定资产减少131606.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值385409.00元；报废报损资产223项，账面原值1205743.00元，实现资产处置收入1823.30元；出租房屋2348.71平方米，账面原值3584017.02元，实现资产使用收入745833.80元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1503808.46元，其中：政府采购货物支出47522.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1456286.46元。授予中小企业合同金额1503808.46元，其中：授予小微企业合同金额1503808.46元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2025年度部门决算公开附表