目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般第公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局文山支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），副处级。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章；
2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权的保护工作；
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作；
5.负责文山州行政区域内普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作；
6.完成省交通执法局交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心，下设9个大队和7个超限运输检测站。
9个大队分别是：文山大队、砚山大队、丘北大队、广南大队、富宁大队、西畴大队、麻栗坡大队、马关大队、文山高速一大队。
7个超限检测站分别是：文山超限检测站、砚山超限检测站、丘北超限检测站、广南超限检测站、富宁超限检测站、西畴超限检测站、马关超限检测站。
云南省交通运输综合行政执法局文山支队为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局文山支队作为云南省交通运输厅的三级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2025年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人36人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2025年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员72人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制57辆，在编实有车辆57辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.交通执法改革纵深推进
2025年，支队立足“十四五”收官节点，以交通综合行政执法改革为牵引，推动支队交通执法治理体系和治理能力现代化取得显著成效。一是持续优化支队执法队伍。顺利完成2025年招聘与培训工作，24名新进职工正式走上基层执法岗位，法律专业占比83.33%，支队执法队伍稳步向“职业化、规范化、专业化迈进。二是持续优化人员配置结构。支队3年来新招录执法人员全部充实至基层执法一线，青年职工占比支队总人数26.25%，基层执法力量得到有效补强。三是持续提升支队执法形象。完成执法人员服装补发与配发工作，建立“以老带新、以赛促学”培养机制，开展新进职工到大队、超限运输检测站轮岗培训工作，组织开展执法业务技能竞赛、执法业务培训班等活动，覆盖全体干部职工，队伍专业素养与实战能力全面增强。
2.法治建设精准发力，执法规范纵深推进
支队以法治建设为核心，扎实推进执法规范化建设，积极开展整治突出问题规范执法和规范涉企行政执法两项专项行动，提升执法服务质效。
(1)执法机制再突破，执法效能再提升。一是基层执法工作信息化水平显著提升，启用云南省公路治超联网综合管理系统，实现辖区7个超限检测站数据全并网。二是努力推进“四基四化”建设，完成22个基层执法单位“两规范一禁令”制度上墙，实现执法场所、执法标识、执法流程“三统一”。三是规范执法行为和执法服务制度，严格落实基层执法站所开放日、大队长接待日、行政处罚回访、执法禁令等制度。四是执法案卷制作规范升级，组织各大队开展行政执法案卷季度自评、半年集中评查工作，加强个案监督，学习借鉴优秀案卷经验，执法文书制作规范化水平显著提高。
(2)普法宣传教育创新拓展，营造良好氛围。秉持“执法+普法”理念，深入辖区沿线广场、村寨、物流场站等场所，通过悬挂横幅、发放资料、现场案件讲解等方式普及路政法规。
3.执法履职担当作为，安全防线坚实牢固
支队聚焦执法主责主业，以路政管理、超限治理为重点，强化安全生产监管，提升应急处置能力，全力保障辖区公路安全畅通。
(1)路政管理精耕细作，路产保护成效显著。一是案件办理提质提效。二是巡查监管全域覆盖。三是涉路许可严管严审。四是服务设施监管有力。五是路域环境整治不断深入。
(2)超限治理久久为功，精准管控成效突出。一是专项整治重拳出击。二是科技赋能智慧升级。正式启用云南省公路治超联网综合管理系统，实现辖区7个超限检测站数据全并网。三是源头治理持续深化。四是联合执法成效显著。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2025年度收入合计32,511,487.68元。其中：财政拨款收入32,511,487.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加1,711,332.59元，增长5.56%。其中：财政拨款收入增加1,711,332.59元，增长5.56%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因:一是增加新入职24人，及调整在职职工基本工资标准，人员经费增加；二是新增在职人员去世丧葬抚恤费项目；三是超限超载治理项目经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2025年度支出合计32,511,487.68元。其中：基本支出26,651,637.68元，占总支出的81.98％；项目支出5,859,850.00元，占总支出的18.02％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,711,332.59元，增长5.56%。其中：基本支出增加1,170,518.18元，增长4.59%；项目支出增加540,814.41元，增长10.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因一是增加新入职24人，及调整在职职工基本工资标准，人员经费增加；二是新增在职人员去世丧葬抚恤费项目支出。项目支出增加的主要原因是资产更新导致治理超限超载执法管理运维专项支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局文山支队机构正常运转的日常支出26,651,637.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,899,999.06元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,751,638.62元，占基本支出的10.32％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局文山支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,859,850.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
治理超限超载执法管理运维专项项目经费2,402,460.00元，主要用于7个超限站日常运维费用及检测设备的更新。
协管人员专项经费项目经费3,427,200.00元，主要用于72名执法铺助人员工资及相关费用。
交通运输行政执法监管专项经费30,190.00元，用于执法大队 “四基四化”建设及其他执法管理支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2025年度一般公共预算财政拨款支出32,511,487.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,711,332.59元，增长5.56%,完成年初预算的108.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,632,095.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%,完成年初预算的115.20%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出1,461,599.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的109.06%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出26,700,597.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%,完成年初预算的108.29%。主要用于在职人员的工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年增加新进职工24人及调整在职职工基本工资标准，。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1,717,194.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的106.19%；主要用于支队职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年5月清算住房公积金后增加新进职工24人。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,185,576.71元，决算为1,185,515.98元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年增加99.24元，增长0.01%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,185,576.71元，决算为1,185,515.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加99.24元，增长0.01%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,185,576.71元，支出决算为1,185,515.98元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年增加99.24元，增长0.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,185,576.71元，决算为1,185,515.98元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行厉行节约相关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加99.24元，增长0.01%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省交通运输综合行政执法局文山支队资产总额20,846,886.99元，其中，流动资产543,335.93元，固定资产8,420,455.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,883,095.63元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加624,024.83元，其中固定资产增加623,461.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值315,714.00元；报废报损资产375项，账面原值1,844,167.02元，实现资产处置收入2,540.00元；出租房屋2510.49平方米，账面原值2,108,385.02元，实现资产使用收入335,124.84元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额550,000.00元，其中：政府采购货物支出450,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,000.00元。授予中小企业合同金额420,000.00元，其中：授予小微企业合同金额420,000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局文山支队2025年度部门决算公开附表