第一部分 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），成立云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队。主要负责迪庆州内国道、省道、高速公路的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及2个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队共设置7个内设机构，包括：办公室、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、组织人事科、应急指挥中心。
2.所属单位6个，分别是：
（1）云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队高速公路一大队；
（2）云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队香格里拉大队；
（3）云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队维西大队；
（4）云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队德钦大队；
（5）云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队香格里拉超限运输检测站；
（6）云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队维西超限运输检测站。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的建设
坚持政治引领、党建先行。制定详细年度学习计划，丰富学习载体，强化党员思想政治教育，加强党组织建设，扎实推进基层党组织标准化规范化建设，创新党组织活动方式，增强党组织的凝聚力和战斗力。
2.推进党风廉政建设
落实全面从严治党主体责任，向基层及干部职工传递压力，强化纪律作风，增强廉洁意识，筑牢思想防线。
3.加强日常巡查与监管，推进路域环境提升
（1）优化巡查路线与频次。根据路段重要性、交通流量、事故多发地段等因素，合理规划巡查路线，在重点路段和施工区域加大巡查力度，及时发现并查处各类违法问题。
（2）强化涉路施工监管。对涉路施工项目提前介入，加大现场监管力度，规范施工行为，防止因施工造成公路损坏和交通安全隐患。
（3）整治公路沿线环境。加强与地方政府沟通协调，畅通常态化联勤联动机制，定期召开路域环境综合整治联席会议，加强信息共享与沟通协调，形成齐抓共管的工作格局。开展专项整治行动，营造整洁美观的公路通行环境，保障公路通行安全和通畅，提升公路整体形象。
（4）建立长效管理机制。基于综合整治成果制定路域环境管理办法，把路域环境管理纳入地方政府绩效考核，强化考核运用，巩固并持续提升整治成果，推动路域环境治理常态化、规范化、制度化。
4.开展超限超载运输专项整治行动
加强多部门协作，采取定点检测与流动稽查结合的方式，持续开展治理超限超载，加大货运车辆检测力度，严厉查处违法运输行为，严格落实相关处罚措施，控制车辆超限超载率，保护公路桥梁基础设施。
5.提升执法规范化水平
（1）强化队伍建设，积极组织业务培训与技能竞赛，提高执法人员业务能力和综合素质，着力打造一支政治立场坚定、素质优秀、纪律严格、作风良好且廉洁高效的交通综合执法队伍。
（2）深化宣传引导，运用多样化形式广泛宣传公路路政管理法律法规及政策，增强公众爱路护路意识，营造优良执法环境，赢取社会各界对路政管理工作的理解与支持，筑牢各项工作顺利开展的群众基础。
（3）完善制度建设与执法监督机制。梳理完善管理规章制度，构建执法监督、绩效考核、责任追究等制度体系，明确相关标准、流程与要求，强化制度执行监督，规范执法行为，提升管理效能与依法行政水平。同时健全内部执法监督制度，加强执法全过程监督及执法案件定期评查。
（4）着力提升“四基四化”，持续提高“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”的建设水平，进一步夯实交通执法基础建设，塑造交通执法良好新形象。
6.强化安全管理能力建设
理顺管理机制，狠抓重点时段、领域、环节的安全监管，开展好安全生产专项行动，做好风险防控和事故防范。完善公路路政突发事件应急预案，加强应急物资储备和应急队伍建设，定期组织应急演练，提高应对公路突发事件的能力，确保在发生公路突发事件时能够迅速响应、有效处置。继续做好相关维稳工作，确保安全态势稳定向好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制18辆，实有车辆17辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26,391,807.21元，其中：一般公共预算26,235,807.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入156,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加9,502,782.03元、增长56.27%。其中：一般公共预算拨款收入增加9,346,782.03元、增长55.34%，主要原因：一是增加19名新招录人员；二是在职职工正常晋级晋档。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入26,235,807.21元，其中：本年收入26,200,307.21元，上年结转收入35,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,200,307.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加9,346,782.03元，增长55.34%，主要原因：一是增加19名新招录人员；二是在职职工正常晋级晋档。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26,391,807.21元。财政拨款安排支出26,235,807.21元，其中：基本支出18,951,887.21元，与上年对比增加4132166.37元，增长27.88%。主要原因：一是新招录人员导致基本支出增加；二是艰边地区津贴增加导致基本支出增加；三是在职职工正常晋级晋档导致基本支出增加。
项目支出7,283,920.00元，与上年对比增加5,655,220.00元，增长347.22%，主要原因：增加德钦县城地质灾害避险搬迁专项资金550.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出99,474.50元，主要用于职工工伤保险、失业保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗880,593.60元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助630,730.32元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出30,718.80元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理7,283,920.00元，主要用于其他人员支出、治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费、县城地质灾害避险搬迁专项资金等项目支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出14,230,490.78元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,185,079.52元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休16,200.00元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,878,599.69元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额392,000.00元，其中：政府采购货物预算392,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计378,002.47元，较上年减少60.00元，下降0.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为378,002.47元，较上年减少60.00元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费378,002.47元，较上年减少60.00元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因：车辆较上年减少1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
2026年通过实施该项目，保障支队所辖公路里程各项交通执法工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升迪庆州国省干道、高速公路的路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。项目绩效目标：完成协管人员出勤率=100%；协管人员执法辅助任务完成及时率=100%；执法辅助受理投诉案件办结率>=95%。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
2026年，通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，调动治超人员工作积极性，不断加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输、使用秩序和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：公路超限检测站进站检测率>=85%；单位治超工作年度考核评分>=95分；治超设备更换及维修及时率>=90%；月均高速公路安全畅通率>=98%；治超执法工作群众满意度>=90%。
（三）交通运输行政执法监管专项经费
通过实施该项目，确保各类设施、设备正常运转，房屋、设备破损能够及时得到维修，保障人身财产、国有资产安全，保障迪庆高寒地区办公及执法业务用房冬季正常供暖，稳定办公与执法执勤基础条件。保障公路两侧可视范围内无广告，公路交通标志前后无遮挡物，无违法搭接道口和占用挖掘公路，无违法跨越和穿越公路的设施，无违法非公路标志，路基路肩边坡无非法种植物、无摆摊设点和打谷晒场，公路用地范围内无堆积物，有效提升公路环境管理水平。项目绩效目标：本行政区域内政策宣传计划完成率=100%，执法设备设施维修及时率>=90%，行政执法人员群众满意度>=90%
(四）县城地质灾害避险搬迁专项资金
2026年度完成德钦大队办公生活区域因受地质灾害威胁的单位避险搬迁工作，完成德钦大队办公及职工生活场所及人员的避险搬迁，消除德钦大队安全隐患及地质灾害对人员生命和财产安全的潜在威胁，保障执法人员安全，项目绩效目标：主体工程完成率>=90%，整体计划完成率>=90%，验收合格率>=95%，征地款支付及时率>=90%，项目按时完成率>=95%，受益人群覆盖率>=95%，设计功能实现率>=95%，使用人员满意度>=95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2026年机关运行经费安排0.00元，主要原因：云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2026年委托业务费安排0.00元。主要原因：云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门资产总额9,054,814.83元，其中，流动资产288,571.77元，固定资产7,569,251.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,196,991.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少888,190.89元，其中固定资产减少440,821.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值280,039.00元；报废报损资产30项，账面原值128,844.00元，实现资产处置收入2,650.00元；资产使用收入200,792.92元，其中出租资产1358.61平方米，资产出租收入200,792.92元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。