第一部分云南省交通运输综合行政执法局红河支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省交通运输综合行政执法局红河支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局红河支队。主要负责红河州内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及4个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《云南省交通运输综合行政执法局州市支队主要职责、内设机构和人员划分方案》（云交执法党〔2023〕44号），
红河支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，红河支队将坚持稳中求进工作总基调，以“强建设、重治理、保安全、提能力”为主线，重点抓好以下工作：
1.在提升执法监管精准性上再发力
深化路域环境常态化治理，保持超限运输高压态势。强化科技赋能，深化“云执法APP”及省级平台应用，探索应用智能化风险预警系统，升级移动执法装备，深化“互联网+监管”模式，推动安全监管向智能化、数字化转型。完善“一路多方”协同机制，提升联勤联动和信息共享水平。
2.在深化法治规范化建设上求实效
持续推进执法规范化长效机制建设，严格落实“三项制度”。加大案卷评查和执法监督力度，丰富监督手段。深化说理式执法和包容审慎监管，持续优化营商环境。创新普法宣传形式，提升普法针对性和覆盖面。
3.在筑牢安全生产防线上守底线
决胜安全生产治本攻坚三年行动，全面完成目标任务。强化风险监测预警，提升隐患排查治理智能化水平。完善应急预案体系，加强实战化应急演练，提升极端情况应对能力。狠抓重点时段、重点领域安全监管。
4.在锻造高素质执法铁军上出实招
巩固拓展主题教育成果，持续强化政治理论武装。加强执法人员全员轮训和实战练兵，重点提升法律应用、科技执法和应急处突能力。健全干部担当作为激励保护机制，激发队伍活力。支持工会、团委更好发挥桥梁纽带和生力军作用，加强人文关怀，丰富文化生活，凝聚干事创业合力。
5.在推进全面从严治党上显担当
压紧压实管党治党政治责任，推动党建工作与执法业务深度融合。持续深化作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神。强化廉政风险防控，加强日常监督和警示教育，努力打造清廉交通执法单元。
6.在强化综合保障能力上求突破
持续优化预算精细化管理，确保资金精准高效使用。全力攻坚历史遗留资产问题，力争完成不动产权证办理等难点工作。深化资产管理提质增效，提升资产使用效益。促进财务队伍建设与数字化转型，筑牢财务风险防控底线，为执法主业提供坚实支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制185人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制58辆，实有车辆55辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入32,961,009.06元，其中：一般公共预算32,961,009.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加6,710,960.51元、增长25.57%，其中：一般公共预算收入比上年的26,250,048.55元增加6,710,960.51元、增长25.57%。主要原因：一是2026年事业单位工资规模比上年增长，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之增加，基本支出比上年增加6,264,9010.51元，二是交通运输行政执法监管专项经费比上年增加497,020.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入32,961,009.06元，其中：本年收入32,881,009.06元，上年结转收入80,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,881,009.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加 6,710,960.51元、增长25.57%，其中：本年收入增加 6,630,960.51元、增长25.26%，上年结转收入增加 80,000.00元、增长100%。主要原因：一是2025年度新增职工32名，事业单位工资规模扩大，随工资总额相应增加社保缴费、住房公积金等费用，导致比上年增加6,264,9010.51元，二是交通运输行政执法监管专项经费比上年增加497,020.00元，三是上年结转收入比上年增加80,000.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出32,961,009.06元。财政拨款安排支出32,961,009.06元，其中：基本支出28,939,009.06元，与上年对比增加 6,264,900.51元、增长27.63%，主要原因是2025年度新增职工32名，事业单位工资规模扩大，随工资总额相应增加社保缴费、住房公积金等费用，导致基本支出比上年增加；项目支出4,022,000.00元，与上年对比增加 446,060.00元、增长12.47%，主要原因：一是交通运输行政执法监管专项经费比上年增加497,020.00元，二是上年结转收入比上年增加80,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休34,020.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,694,276.65元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出138,034.85元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,296,620.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助976,074.91元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出96,196.80元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理4,022,000.00元，主要用于交通运输行政执法监管、治理超限超载执法管理运维等项目支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出21,955,094.48元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,748,690.73元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额3,238,687.00元，其中：政府采购货物预算1,148,861.00元、政府采购服务预算2,089,826.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,051,640.57元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因 ：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,051,640.57元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,051,640.57元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为55辆。
增减变化原因 ：与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）交通运输行政执法监管专项经费
通过交通运输行政执法监管专项经费资金的投入，全面提升交通运输行政执法监管的规范化、专业化、智能化水平，构建“队伍强、宣传畅、设施稳、站点精、监管优”的执法监管体系，为交通运输行业治理能力现代化提供长效支撑。项目绩效目标：
1.执法队伍专业化能力持续强化，开展执法人员培训，覆盖全体在岗人员，人均培训课时不低于96课时；法律顾问参与重大执法决策、复杂案件办理及合同审查率不低于80%，法律风险防控机制基本落地。2.执法宣传与社会协同效能稳步提升，发布执法动态、政策解读等稿件，采用率大于85%；完成基层站所、执法车辆及服务窗口的标识标牌更新。3.基层执法设施保障能力显著改善，完成新进人员办公电脑配置，老旧打印机、复印机等设备得到更新；完成基层大队办公室维修维护，维修任务完成质量不低于95%。4.站所标准化建设加速推进，完成基层执法站所标准化改造，验收合格率不低于98%。5.执法监管综合效能逐步显现，制作案卷评查合格率不低于90%；重大案件法制审核通过率达到100%，为全面达标奠定坚实基础。
（二）其他人员支出
通过资金的投入，缓解公路里程数日益增加的管理压力，进一步提高执法办案效率，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。项目绩效目标：一是规范执法辅助人员管理，执法辅助人员聘用率达到100%；二是保障执法辅助人员的合法权益，执法辅助人员工资发放及时率达到100%，执法辅助人员满意度不低于90%；三是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为提供人员保障，执法辅助受理投诉案件办结率不低于95%。
（三）治超超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超管理工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是超限超载车辆检测率不低于85%；二是治超设备维修更新及时率不低于90%；三是维持道路交通畅通时间比率不低于90%；四是治超执法满意率不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2026年委托业务费安排0.00元，主要原因是结合支队2026年履职重点，本年度未计划开展需委托外单位办理的相关业务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门资产总额19,080,285.42元，其中，流动资产132,592.94元，固定资产12,561,455.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,386,237.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少929,747.89元，其中固定资产增加460,350.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产337项，账面原值1,280,933.89元，实现资产处置收入2,574.26元；资产使用收入395,290.37元，其中出租资产3,372.66平方米，资产出租收入395,290.37元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。