第一部分云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省交通运输综合行政执法局丽江支队的主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督科、法制科、组织人事科、资财审计科、纪委办公室、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续打造丽江支队“玉龙雪山党旗红，丽江儿女执法蓝”党建文化品牌，为“十五五”交通运输执法事业高质量发展开好局。
2.持之以恒抓党风廉政建设，持续开展好“清廉交通执法”行动，始终把纪律规矩挺在前面。进一步加强交通执法能力建设，不断提高干部职工综合能力、提升队伍政治素质和业务能力，以铁的纪律打造忠诚干净担当、敢干敢为的交通执法铁军。
3.聚焦交通执法主责主业，努力实现路容路貌“畅、安、舒、美”，深化“一路多方”联勤联动机制；持续加大交通运输执法力度和交通运输执法工作指导，进一步保证路巡质量，强化执法监督，纵深推进超限运输治理工作。
4.加强防灾减灾、应急处突，扎实开展安全生产工作，持续安全隐患排查治理工作，坚决杜绝安全事故发生。强化研判预判、源头预防和矛盾纠纷化解，做好支队职责范围内的风险隐患排查治理、行业稳定、信访和领导接访下访工作。
5.坚持总体国家安全观贯穿交通运输执法各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19,436,769.46元，其中：一般公共预算18,936,769.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。
与上年对比增加419,710.69元、增幅2.21%。主要原因是2025年新招录职工22名，人员经费、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18,936,769.46元，其中：本年收入18,893,169.46元，上年结转收入43,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,893,169.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加3,036,610.69元、增幅19.10%。主要原因是2025年新招录职工22名，人员经费、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出19,436,769.46元。财政拨款安排支出18,936,769.46元，其中：基本支出16,115,169.46元，与上年对比增加3,268,930.69元、增幅25.45%，主要原因是2025年新招录职工22名，人员经费、公用经费支出增加；项目支出2,821,600.00元，与上年对比减少232,320.00元、下降7.61%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休19,980.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,519,596.62元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出77,624.99元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗617,336.13元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助519,127.19元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,402.60元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2,821,600.00元，主要用于治理超限超载执法管理运维专项资金、其他人员支出等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出12,366,699.50元，主要用于单位基本支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金961,402.43元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算总额2,357,554.00元，其中：政府采购货物预算728,254.00元、政府采购服务预算1,629,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计512,830.84元，与上年数据一致，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年公务用车购置及运行维护费为512,830.84元，与上年数据一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费512,830.84元，与上年数据一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。
增减变化原因：较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
通过项目的实施，保障支队所辖公路各项交通运输综合行政执法工作的正常运转，弥补一线执法人员缺口的问题，进一步提升丽江国省干线、高速公路交通运输综合行政执法工作效率，最终实现提升交通运输综合行政执法队伍整体形象、方便民众出行、更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。项目绩效目标：协管人员出勤率=100%，协管人员岗前培训及复训合格率=100%，检查发现协管人员问题整改率>=95%，协管人员工作群众满意度>=90%。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
交通运输行政执法监管专项经费项目由房屋维修、四基四化建设、办公设备和执法装备采购、后勤保障设备采购、视频会议系统和音响设备改造等部分组成，通过项目的实施进一步保障支队交通执法各项工作正常开展。项目绩效目标：交通运输执法专项监督检查次数>=3次/年；交通运输执法装备装配计划完成率=100%；制作案卷评查合格率>=90%；安全检查完成及时率>=90%；执法装备配发及时率>=95%；专项监督检查发现问题处置率>=95%；行政执法类受理投诉案件办结率>=95%；行政执法人员群众满意度>=90%；设备购置成本控制率<=100%。
（三）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过项目经费的投入，改善治超工作、生活条件，调动治超人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场；维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全，减少道路交通安全事故的发生。项目绩效目标：公路超限检测站进站检测率>=85%；超限车辆卸载率>=90%；超限违法案件处理合规率>=90%；单位治超工作年度考核评分>=95；治超设备更换及维修及时率>=90%；车辆超限运输下降率>=5%；设备购置成本控制率<=100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年数据一致，无增减变化，主要原因是云南省交通运输综合行政执法局丽江支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少7,800.00、下降100%，主要原因是2026年无委托业务费安排的支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队部门资产总额9,208,096.65元，其中，流动资产433,750.71元，固定资产5,391,917.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,382,428.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少249,702.01元，其中固定资产减少131,606.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值385,409.00元；报废报损资产226项，账面原值1,591,152.00元，实现资产处置收入4,823.30元；资产使用收入745,833.80元，其中出租资产5,512.00平方米，资产出租收入745,833.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。