云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年预算公开目录
第一部分 云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局昆明支队。主要负责昆明行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及5个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年省交通综合行政执法局昆明支队将紧紧围绕“坚持执法为民，守护一路平安、一路畅通、一路幸福”的目标，重点抓好以下几项工作：一是突出政治建队，夯实推动交通执法发展的思想基础，持续强化政治建设，在理论武装上达到新高度，加强队伍培训，提升履职能力，全面提升队伍专业能力和综合素养。二是聚民心，抓好队伍建设，开创交通执法工作的新局面，推进执法规范化建设，提升执法公信力。组织一线执法人员执法能力提升培训，开展岗位练兵大比武，坚持服务基层、服务一线、服务执法的鲜明导向，为基层一线提升执法能力提供指导和保障。三是加强基层执法保障，夯实基层治理现代化根基。落实基层执法站所“四基四化”建设要求，完成高可视性警示服、手持执法终端等执法装备更新配备，保障执法综合管理信息系统及风险隐患即时填报系统有效运行。四是提升监督质效，健全执法监督闭环体系。深化整治突出问题规范执法专项行动成效，坚决纠治执法不规范、执法简单粗暴等突出问题，推动问题真改实改。定期开展执法数据分析研判，及时发现异常趋势和潜在风险点，实现精准监督。五是推进科技智慧治超，严查超限运输违法行为。联合公安交管等部门开展“百吨王”专项整治。督促高速公路经营单位严格实施入口称重检测，开展高速公路入口违法超限运输联合执法。六是做好应急值班工作，提升安全监管能力。规范应急值班和信息处理，开展大队人员工单办理、应急专报、阻断信息报送等值班业务轮训，启用支队公路风险隐患排查整治信息系统，实现公路风险隐患排查整治的实时掌握、数据共享和协同共治。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制368人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制368人。在职实有403人，其中：财政全额保障403人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员227人，其中：离休0人，退休227人。
车辆编制95辆，实有车辆93辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入89,160,530.45元，其中：一般公共预算89,014,388.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入146,142.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加3,374,855.41元、增长3.93%。其中：一般公共预算收入增加3,082,213.41元、增长3.59%，主要原因是在职人员晋级晋升后工资相应增加；上年结转结余146,500.00元，主要原因是部分项目资金需要结转至2026年继续使用；其他收入增加146,142.00元，主要来源于市财政补助经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入89,014,388.45元，其中：本年收入88,867,888.45元，上年结转收入146,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,867,888.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加3,082,213.41元、增长3.59%。主要原因是在职人员晋级晋升后工资相应增加。上年结转收入增加146,500.00元，主要原因是部分项目资金需要结转至2026年继续使用。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出89,160,530.45元。财政拨款安排支出89,014,388.45元，其中：基本支出81,611,688.45元，与上年对比增加了3,669,213.41元，增长4.71%，主要原因是在职人员晋级晋升后工资相应增加；项目支出7,402,700.00元，与上年对比减少了440,500.00元，下降5.62%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理7,402,700.00元，主要用于治理超限超载执法管理运维专项资金、其他人员支出、交通运输行政执法监管专项经费等项目支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出59,258,220.83元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5,524,174.03元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出370,341.57元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休122,580.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7,626,208.80元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4,766,380.50元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3,685,797.72元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出257,985.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额7,069,724.11元，其中：政府采购货物预算1,212,200.00元、政府采购服务预算5,857,524.11元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,883,524.11元，较上年增加21,500.00元，增长1.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年公务用车购置及运行维护费为1,883,524.11元，较上年增加21,500.00元，增长1.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,883,524.11元，较上年增加21,500.00元，增长1.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为93辆。
增减变化原因：根据工作需要，省机关事务管理局调拨车辆至单位，相应增加公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队根据部门履职目标和项目特点，按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
为保障支队所辖2268.479公里公路各项交通运输行政执法的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升支队交通运输行政执法效率，最终实现提升交通运输行政执法队伍整体形象，方便民众出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。设定绩效目标如下：
1.协管人员出勤率=100%；
2.协管人员按协议规定任务完成率=100%；
3.协管人员岗前培训及复训合格率=100%；
4.检查发现协管人员问题整改率>=95%；
5.协管人员工作满意度>=90%；
通过项目实施，聘用协管人员，解决单位人员紧张、人员老龄化问题，保障单位的正常运转，保护公路路产，维护公路路权，保障人民群众的安全出行。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，不断加强和规范治超工作，维护良好的道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。设定绩效目标如下：
1.公路超限检测站进站检测率>=85%；
2.单位治超工作年度考核评分>=95分；
3.治超设备更换及维修及时率>=90%；
4.月均高速公路安全畅通率>=98%；
5.治超执法工作群众满意度>=90%；
6.设备购置成本控制率<=100%；
通过项目实施，依法打击超限超载运输车辆，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无增减变化，主要原因是单位为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2026年委托业务费安排51,000元，与上年一致，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局昆明支队资产总额27,252,698.43元，其中，流动资产652,433.01元，固定资产23,921,112.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,679,153.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加564,033.42元，其中固定资产增加736,288.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1,810.00项，账面原值11,809,342.72元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,023,260.41元，其中出租资产3,106.30平方米，资产出租收入1,023,260.41元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。