第一部分云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局临沧支队。主要负责临沧行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及2个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输监测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，我们将持续深化党建品牌创建，推动交通执法法治建设，统筹发展和安全，全面提升作风形象，按照“主动想、扎实干、看效果”工作要求，奋力推动交通执法高质量发展。
1.加强法治建设，提升执法质效
一是完善法规制度体系，在省局统一领导下加强执法制度建设，进一步完善内部管理机制。二是加快“四基四化”建设，加强执法人员培训，确保所有执法人员每年不少于60学时的执法培训。优化基层执法站所建设，加强执法信息系统运用。三是强化执法监管，严格落实行政执法“三项制度”，巩固各项专项整治成果，规范开展执法监管工作。
2.强化系统治理，践行执法为民
一是加大治超力度，持续开展“百吨王”专项整治，建立常态化机制，强化源头治理与路面执法联动，积极推进“行刑衔接”和非现场执法。二是常态化开展专项整治，针对重点时段、重点路段研判部署安全生产、执法监管、服务保障等工作。三是持续深化党建品牌创建，推行相关开放日及领导接访下访，重点打造“枫桥式”基层执法新模式，做好应急处突、保通保畅、路产路权保护维护等工作。四是持续推行柔性执法和减免责清单，规范开展涉企检查。
3.统筹发展和安全，护航交通运输高质量发展
一是贯彻总体国家安全观，严格落实重大节假日交通运输安全生产和服务保障三十条硬措施，维护行业稳定。二是抓好隐患排查整治，建立“隐患清单—整改清单—销号清单”闭环管理。三是聚焦超限运输、涉路施工、消防安全、重要路段设施等重点领域，持续开展突出问题专项治理，防范化解重大安全风险。
4.坚持全面从严治党，深化清廉交通执法建设
一是加强政治建设，深化理论武装，落实“第一议题”制度，把政治要求贯穿党建全过程。二是提高党建工作质量，深化规范化党支部、“四强”党支部建设，落实“执法在路上、党建在车上”工作法，推动党建与业务深度融合。三是强化作风建设，推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续开展廉政教育，坚持正风肃纪不松懈，深化“清廉交通执法建设”，巩固基层减负成果，查处群众身边不正之风和腐败问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制134人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制134人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制41辆，实有车辆41辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24,390,652.76元，其中：一般公共预算24,390,652.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加4,500,263.62元、增加22.63%。主要原因：招录33个新人和职级变动等导致基本支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24,390,652.76元，其中：本年收入24,303,652.76元，上年结转收入87,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,303,652.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加4,500,263.62元、增加22.63%。主要原因：招录33个新人和职级变动等导致基本支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24,390,652.76元。财政拨款安排支出24,390,652.76元，其中：基本支出21,866,052.76元，与上年对比增加4,218,793.62元，增加23.90%，主要原因是职工退休、招录新人、职级变动等导致基本支出增加；项目支出2,524,600.00元，与上年对比增加194,470.00元，增加8.67%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费两个项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助465,387.82元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36,149.40元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2,524,600.00元，主要用于其他人员支出、交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金等项目支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出16,928,256.28元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,328,057.39元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休14,580.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,069,439.96元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出105,867.93元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗918,313.98元，主要用于单位职工基本医疗保险（含生育险）缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,072,403.77元，其中：政府采购货物预算401,560.00元、政府采购服务预算1,670,843.77元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计866,283.77元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为866,283.77元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费866,283.77元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为41辆。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
通过实施该项目，缓解正式执法人员编制不足、“点多线长面广”的管理压力，填补监管盲区，提高路巡能力，扩大巡查面，提高安全性，及时制止和查处各类交通违法行为，进一步提升交通执法管理水平，为出行群众的生命财产保驾护航。
加强与各级交通、公安、公路养护单位联合开展交通执法工作，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权的行为，实现管辖路段公路服务设施和运营服务双达标。确保管辖境内高速公路、国道、省道公路服务设施环境得到根本改善，为人民群众提供“安全、优美、畅通”的出行环境。
2026年年度具体绩效目标：
1.协管人员工资发放率=100%
2.协管人员出勤率=100%
3.协管人员按协议规定任务完成率=100%
4.协管人员执法辅助任务完成及时率=100%
5.检查发现协管人员问题整改率>=95%
6.协管人员工作群众满意度>=90%
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过该项目实施拥有稳定的资金保障，支持治超基础设施建设和运维、执法装备配备与更新、科技信息化建设及执法能力提升等，构建源头控、路面治、责任查的全链条治超模式，全面提升治理能力的现代化水平。同时是贯彻落实《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规的重要举措，也是保障公路基础设施完好、安全、畅通，促进道路运输行业健康发展的必然要求。
通过项目实施达到下列目标：
1.公路超限检测站进站检测率>=85%
2.超限车辆卸载率>=90%
3.超限检测设备安装完成率=100%
4.本行政区域内超限超载危害宣传覆盖率>=90%
5.超限违法案件处理合规率>=90%
6.单位治超工作年度考核评分>=95分
7.治超设备更换及维修及时率>=90%
8.月均高速公路安全畅通率>=98%
9.治超执法工作群众满意度>=90%
10.设备购置成本控制率＜=100%
（三）交通运输行政执法监管专项经费
通过执行该项目提升交通运输综合行政执法行业治理能力和治理水平现代化，维护辖区高速公路、国道、省道安全畅通，保障人民群众安全出行，促进经济社会高质量发展。通过专项经费的稳定投入，有效解决执法监管工作的瓶颈问题，构建更加完善的交通运输行政执法体系，执法经费使用绩效评价能够加强对执法活动的监督指导，确保执法行为规范、公正、文明。
2026年年度具体绩效目标：
1.交通运输执法装备装配计划完成率=100%
2.本行政区域内政策宣传计划完成率=100%
3.重大案件法制审核通过率=100%
4.制作案卷评查合格率>=90%
5.安全检查完成及时率>=90%
6.执法设备设施维修及时率>=90%
7.执法装备配发及时率>=95%
8.专项监督检查发现问题处置率>=95%
9.行政执法类受理投诉案件办结率>=95%
10.行政执法人员群众满意率>=90%
11.设备购置成本控制率＜=100%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省交通运输综合行政执法局临沧支队是一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是上下两年均无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门资产总额21,656,037.99元，其中，流动资产200,128.05元，固定资产17,225,019.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,230,890.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,162,005.38元，其中固定资产减少535,753.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133,000.00元；报废报损资产656项，账面原值2,818,493.11元，实现资产处置收入2,100.00元；资产使用收入723,059.56元，其中出租资产3815.82平方米，资产出租收入723,059.56元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。