第一部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类）。主要负责曲靖市内国高、国道、省道的交通运输行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路完好、安全和畅通的职能及10个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。
2.依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
5.负责曲靖市辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。
6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：执法监督科、法制科、应急指挥中心、办公室、资财审计科、组织人事科、纪委办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的起步之年，也是曲靖支队规范执法、强化服务的提升年，支队将聚焦“走在前、勇争先、善作为”要求，按照“1234”工作思路，紧盯“建一流执法队伍”目标，全力推进交通执法工作迈上新台阶、展现新成就。
1.提升两种能力。一是提升执法监管能力。强化法治思维教育与能力培训，坚持严格规范公正文明执法。二是提升攻坚克难、解决疑难问题的能力。
2.强化两项建设。一是持续强化执法规范化建设。细化执法全流程标准，细化执法文书制作规范，完善交通执法协作、超限运输治理、交通执法监管等工作机制。二是持续强化作风纪律建设。聚焦“庸懒散拖”“冷硬横推”等突出问题，常态化开展纪律作风纠治，将绩效考核与之深度挂钩，作风纪律靠前监督。
3.突出四个统筹。一是统筹“党建+业务”融合互动，推动党建与业务“双融双促”，围绕中心抓党建。二是统筹“执法+监督”协同推进，对外持续推进跨区域、跨部门执法协作；对内持续强化基层执法业务监督，着力提升执法效能。三是统筹“服务+创新”有机联动，坚持创新赋能，服务好基层和群众，提升保通保畅服务保障能力和水平。四是统筹“发展+安全”双轮驱动，树立“抓执法即抓安全”的理念，以交通执法监管助推道路安全风险隐患排查，强化巡查履职，持续优化路域环境，推进治超非现场执法工作，消除安全隐患，保障辖区公路安全畅通，全面推进支队交通运输行政执法工作高质量发展，全力推动建设交通强国在支队交通执法领域不断取得新成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制208人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制208人。在职实有197人，其中：财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制68辆，实有车辆68辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入44,880,562.62元，其中：一般公共预算44,803,562.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入77,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加2,947,514.40元，增幅7.03％。主要原因：一是一般公共预算拨款收入比上年增加3,070,514.40元，增幅7.36％，具体为：一是增加新进人员18人，调入1人，相应基本支出增加。二是交通运输行政执法监管专项经费未使用完毕，导致结转资金增加。单位资金其他收入减少123,000.00元，降幅61.50％，减少原因是陆良县财政局补助交通运输行政执法监管专项经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入44,803,562.62元，其中：本年收入44,553,490.62元，上年结转收入250,072.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,553,490.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加3,070,514.40元，增幅7.36％。其中：本年收入比上年增加2,820,442.40元、增幅6.76%；上年结转收入比上年增加250,072.00元，增幅100%。主要原因：一是增加新进人员18人，调入1人，相应基本支出增加。二是交通运输行政执法监管专项经费未使用完毕，导致结转资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出44,880,562.62元。财政拨款安排支出44,803,562.62元，其中：基本支出36,383,890.62元，与上年对比增加3,786,392.40元，增幅11.62％，主要原因是增加新进人员18人，调入1人，相应基本支出增加。项目支出8,419,672.00元，与上年对比减少715,878.00元，降幅7.84％，减少主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休33,480.00元，主要用于一般事业单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,389,898.12元，主要用于一般事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出173,828.26元，主要用于一般事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,546,641.02元，主要用于一般事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,263,165.55元，主要用于一般事业单位公务员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出72,338.70元，主要用于基本支出大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理8,419,672.00元，主要用于项目支出治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费、其他人员支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出27,559,251.20元，主要用于一般事业单位人员工资支出、公用经费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,345,287.77元，主要用于一般事业单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额8,209,800.00元，其中：政府采购货物预算2,420,200.00元。政府采购服务预算5,789,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,343,451.81元，较上年增加21500.00元，增幅1.63％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0％，共计安排因公出国（境）团组：0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,343,451.81元，较上年增加21500.00元，增幅1.63％。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增幅0％；公务用车运行维护费1,343,451.81元，较上年增加21500.00元，增幅1.63％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。
增减变化原因：省交通执法局调拨公务用车1辆，相应增加公务用车维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
通过项目的实施，在有效缓解公路里程数日益增加的路政管理压力，特别是履行治理超限运输检测职能以来，超限运输检测站一线执法人员老龄化和人员紧缺带来的工作压力的同时，进一步提升支队交通执法工作成效，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象，更好地保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。项目绩效目标：一是保障执法辅助人员的合法权益，执法辅助人员工资发放及时，执法辅助人员工资发放率等于100％；二是为提高交通执法效能，执法辅助人员岗前培训及年度复训合格率等于100％；三是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为，执法辅助受理投诉案件办理率大于等于95％；四是为反映群众对执法辅助人员在协助执法过程中工作情况的满意度情况，编外执法辅助人员工作群众满意率大于等于90％。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
通过“强基础、提效能、防风险、树形象”专项资金的投入，持续巩固“四基四化”成果，构建“人防＋技防＋法治保障”三位一体的现代化执法保障体系，确保执法活动合法、巡查覆盖全面、重大安全责任事故“零发生”，不断提升群众满意度。执法电子设备配置及维修，为执法人员配备先进的电子设备，提高现场执法和信息记录的效率，提升执法效率，通过正规化和规范化执法工作，强化科技监管手段，提高执法效率；安保服务管理，实现24小时门岗执勤和定时巡逻，确保单位内部治安秩序和财产安全，保障安全稳定，确保人民生命财产安全和社会稳定，正确处理发展与安全的关系；规范化建设与站所零星修缮，完成办公区维修维护，提升基础设施完好率，保障日常运营顺利进行，优化资源配置，改善工作环境，充分利用现有资产，以最精简的资产配置保障单位职能履行和事业发展；聘请专业法律顾问团队，为重大决策和行政行为提供法律支持，建立健全内控管理体系，确保项目资金使用的合规性和效率，增强执法过程的严格、规范、公正和文明。项目绩效目标：一是交通运输执法专项监督检查次数大于等于96人次每年；二是制作案卷评查合格率大于等于90％；三是行政执法类受理投诉案件办结率大于95％，四是行政执法人员群众满意度大于等于90％；五是设备购置成本控制率小于等于100％。
（三）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，改善检测站生产、生活条件，调动执法人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。规范超限运输检测行为，确保公路完好畅通和人民生命财产安全，实现公路的安全畅通，为人民群众出行和全省经济社会发展提供便捷绿色的交通运输保障，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。依法打击超限超载运输车辆，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。项目绩效目标：一是超限车辆卸载率大于等于90％；二是超限违法案件处理合规率大于等于90％；三是治超设备更换及维修及时率大于等于90％；四是月均高速公路安全畅通率大于等于98％；五是治超执法工作群众满意度大于等于90％；六是设备购置成本控制率小于等于100％。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2026年机关运行经费安排0.00元，无上年对比情况，主要原因是云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2026年委托业务费安排23,900.00元，与上年对比减少132,196.00元，降幅84.62%，主要下降原因分析为2026年执法辅助人员委托业务费纳入政府采购其他工资福利支出核算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门资产总额28,163,971.59元，其中，流动资产512,978.07元，固定资产22,697,579.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,953,414.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,999,643.92元，其中流动资产增加27,647.86，固定资产减少1,887,512.66元，无形资产减少139,779.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产461项，账面原值2,446,274.47元，实现资产处置收入8,888.68元；资产使用收入398,973.40元，其中出租资产3,287.45平方米，资产出租收入398,973.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。