第一部分 云南省交通运输综合行政执法局文山支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局文山支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局文山支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局文山支队,为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位(公益一类)，副处级。主要负责文山州境内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及文山州内国道、省道七个超限运输检测站的管理和超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《云南省交通运输综合行政执法局州市支队主要职责、内设机构和人员划分方案》（云交执法党〔2023〕44号），文山支队内设机构为个内设七个科室、九个大队、七个超限检测站，具体为：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心和文山大队、砚山大队、丘北大队、广南大队、富宁大队、西畴大队、麻栗坡大队、马关大队、文山高速公路一大队及文山超限检测站、砚山超限检测站、丘北超限检测站、广南超限检测站、富宁超限检测站、西畴超限检测站、马关超限检测站。
（三）重点工作概述
一是执法基础不断完善。按照“四基四化”建设及行政执法“三项制度”要求，完成了支队执法主体、执法人员、执法程序等上墙公示工作，进一步增强支队交通执法公信力；严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，完成了2026年新进执法人员的行政执法证件申领及执法授权工作。
二是聚焦协调高效，推动联合执法机制走深走实。为保障辖区公路安全完好畅通，增强道路交通突发事件快速反应和应急处置能力，更好的服务人民群众安全便捷出行。支队结合工作实际，聚焦信息共享、公路保护、应急处置、执法协作、联合宣传等方面，继续加强与文山州公安局交通管理支队、文山公路局和中交资管云南区域文山管理处的联勤联动工作。成立联合组织领导机构，明确各部门工作职责，突出跨部门协作重点、协商会商机制和联合执法、应急救援等适用范围，有效解决联合执法中遇到的困难和问题，为支队打造交通综合执法管理新格局奠定了坚实的基础。
三是持续深化超限运输治理。积极配合属地交通运输、公安交管、应急等相关职能部门，开展货车非法改装和打击“百吨王”专项整治工作。依托7个固定治超站，向人民群众广泛深入普及超限运输治理、“百吨王”入刑等法律法规知识，加强路面检测执法，严格实施“一超四罚”等制度，巩固了治超工作成效。
四是强化政策宣传促路域环境提升。支队辖区绿美公路已进入正常养护阶段。在新的一年，支队将与各方共同巩固绿化美化公路成果，打造畅安绿美路域环境。充分利用“民法典宣传月”“路政宣传月”“信用交通宣传月”“交通执法法律三进”等活动，宣传《公路法》《公路安全保护条例》等，努力形成社会共治、行业支持、全民参与的爱路护路良好氛围，路域环境得到有效保护。
五是建立跨区域交通运输综合行政执法合作机制。为打造优势互补、合作共赢、协同发展的交通运输综合行政执法新态势，在充分协商、周密准备后，文山支队将继续加强与红河、曲靖等相邻支队及广西交通运输执法局、文山州交通运输执法支队签订跨区域交通运输综合行政执法协作框架协议，开展云南文山、广西百色“一路多方”跨区域交通运输联合执法行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制179人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制179人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制57辆，实有车辆57辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33,648,198.25元，其中：一般公共预算33,628,198.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加了3,750,196.36元，增长了12.54%。其中，人员经费比2025年增加3,676,954.56元，增长了17.30%；公用经费比2025年增加255,891.80元，增长了9.30%；项目支出比2025年减少292,650.00元，下降了4.97%。人员经费和公用经费增加的主要原因是文山支队2025年度新招聘了24名职工；项目支出减少主要原因是2025年度对部分超限检测设备的更新工作已经完成。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入33,628,198.25元，其中:本年收入33,598,198.25元，上年结转收入30,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,598,198.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加了3,750,196.36元，主要原因分析是2025年度文山支队新招聘了24名新职工及超限检测设备更新完成。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33,648,198.25元。财政拨款安排支出33,628,198.25元，其中：基本支出28,000,998.25元，与上年对比增加了3,676,954.56，增长了17.30%，主要原因分析2025年度文山支队新招聘24名职工；项目支出5,627,200.00元，与上年对比减少262,650.00元，下降了4.46%，主要原因分析2025年度超限检测设备更新工作已经完成。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26,460.00元，主要用于文山支队退休人员举办培训会、座谈会、团拜会、茶话会等产生的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,639,182.06元，主要用于文山支队职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出134,888.29元，主要用于支队职工工伤保险、失业保险、生育保险等其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,253,611.48元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助398,392.67元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出91,291.20元，主要用于职工大病补充医疗保险的缴纳。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理5,627,200.00元，主要用于超限检测设备日常运行维护、执法辅助人员工资等支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出21,654,117.84元，主要用于文山支队人员经费支出及一般公用经费支出。其中，人员经费支出为18,612,965.80元，一般公用经费支出为3,041,152.04元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,803,054.71元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额4,215,250.00元，其中：政府采购货物预算32,050.00元（采购复印纸25,000.00无、采购条码扫描仪7,050.00元）、政府采购服务预算4,183,200.00元（政府采购车辆加油、添加燃料服务400,000.00元，车辆维修和保养服务400,000.00元，机动车保险服务100,000.00元，劳务派遣人员经费3,283,200.00）、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局文山支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,185,576.71元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局文山支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局文山支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局文山支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,185,576.71元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,185,576.71元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为57辆。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合执行执法局文山支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
通过项目的实施，缓解公路里程日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和超限检测工作的顺利开展，减少对公路的损坏。协管人员执法辅助任务完成及时率达100%，检查发现协管人员问题整改率大于等于大于等于95%，交通执法工作群众满意度大于等于90%。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过对超限检测站点、超限检测设施设备（检测车道、监控等）维修维护和称重设备的更新、网络使用、培训、宣传等项目进行改造及建设。确保治超工作顺利开展，公路超限检测站进站检测率大于等于85%，超限车辆卸载率大于等于90%，减少车辆超限（载）现象；建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全，超限违法案件处理合规率大于等于90%，车辆超限超载运输下降率大于等于10%，治超执法工作群众满意度大于等于90%。
（三）交通运输行政执法监管专项经费
根据省厅、局及交通执法工作的需要，全面加强支队的队伍建设、制度建设和法治建设。每年组织至少两次对执法人员（含执法辅助人员）的培训，提高执法人员的执法水平；加强对公路沿线村民的法律宣传，利用法治宣传周、路政宣传月及宪法宣传日等，主动向广大群众宣传交通执法的相关法律法规，提高人民群众的法律意识；各超限检测站利用便利条件，对司乘人员等交通参与者进行爱路护路的宣传。交通运输执法装备装配计划完成率100%，重大案件法制审核通过率100%，制作案卷评查合格率大于等于90%，专项监督检查发现问题处置率大于等于95%，行政执法类受理投诉案件办结率大于等于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局文山支队为一般事业单位，无机关运行经费。
云南省交通运输综合行政执法局文山支队部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局文山支队部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局文山支队部门资产总额20,846,886.99元，其中，流动资产543,335.93元，固定资产8,420,455.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,883,095.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加624,024.83元，其中固定资产增加623,461.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值315,714.00元；报废报损资产375项，账面原值1,844,167.02元，实现资产处置收入7,025.30元；资产使用收入335,124.84元，其中出租资产2493.11平方米，资产出租收入335,124.84元。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。