第一部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），省交通执法局质监支队主要职责为：负责省交通运输厅委托权限范围内的交通工程质量、安全生产行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；承担交通运输行业监理、检验检测的监管工作。受省交通运输厅委托、省交通执法局工作安排，承担省管高速建设项目质量安全监督工作，承担G219国道改造项目质量监督工作，承担省管水运、地方铁路建设项目质量监督工作，承担地方高速抽查工作。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队共设置8个内设机构（综合处、党群处、行业管理处、安全管理处、质量监督一处、质量监督二处、法制处、纪委办）。
（三）重点工作概述
根据交通运输部《公路水运工程质量决定管理规定》《公路水运工程安全生产监督管理工作》《公路工程竣（交）工验收办法》等规定、结合省交通运输厅、省交通执法局工作要求，质监支队制定2026年度交通建设行政执法、工程质量安全监管重点任务。
1.着力夯实支队行政执法工作基础，切实推进行政执法工作规范化。根据政策变化及适用情况，对已有制度适时组织修订，逐步完善有关行政处罚听证、法制审核、重大案件集体讨论及案卷管理等方面内部制度。全面加强对行政处罚案件执法主体资格、执法程序、案件事实、法律适用、裁量权行使及执法文书规范性等方面的审查把关，严防在行政处罚案件的办理过程中发生违法行为。
2.强化事中事后和信用监管，不断提升行业监管工作实效。一是落实监理及试验检测资质管理相关规定，强化流程管控，严格结果审核，规范组织资质许可专家评审工作。二是严格开展省内监理企业及质量检测机构监督抽查，强化源头管控，进一步规范企业从业行为。三是规范开展监理及试验检测信用信息归集汇总，提升汇总工作质量和时效，强化信用评价信息分析运用，严肃惩戒失信行为，推动企业诚信守诺。
3.强化工程质量监管，提升监管效能。一是加大工程质量监督检查和执法力度，压紧压实工程项目参建各方主体责任，持续深入开展质量管理突出问题专项治理。二是严格落实质量责任终身制，完善质量追溯闭环机制，持续推进施工标准化全覆盖。三是严厉打击不按设计图施工、偷工减料等违法违规行为。四是强化竣交工管理，压实建设单位交工验收主体责任，强化竣工验收质量鉴定把关，督促影响运营安全质量问题闭环整改。
4.聚焦风险分级防控和隐患排查整改，强化项目安全监管。一是持续强化落实安全生产责任制，牢固树立安全发展理念、安全生产红线意识和底线思维，细化措施，推动参建各方安全生产主体责任落实。二是落实安全生产治本攻坚三年行动要求，切实提高风险分级管控和隐患排查整改质量，强化危大工程监管，有效防范化解重大风险隐患。三是保持重点时段、雨季汛期高压严管态势，进一步强化施工驻地和人员密集场所安全管理，督促项目提升防灾减灾和管理水平，坚决防范遏制重特大事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22,574,816.00元，其中：一般公共预算22,574,816.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加4,452,775.93元、增幅为24.57%。其中：一般公共预算比上年增加4,452,775.93元、增幅为24.57%，主要原因：一是2025年10月新入职3名职工，基本支出比上年增加；二是2026年建设项目交竣工项目数量增加，致使项目支出经费比上年增加；三是机动经费－－铁路建设工程质量监督经费结转2026年使用。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22,574,816.00元，其中：本年收入21,180,616.00元，上年结转收入1,394,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,180,616.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,452,775.93元、增幅为24.57%。其中：一般公共预算比上年增加4,452,775.93元、增幅为24.57%%，主要原因分析：一是2025年10月新入职3名职工，基本支出比上年增加；二是2026年建设项目交竣工项目数量增加，致使项目支出经费比上年增加；三是机动经费－－铁路建设工程质量监督经费结转2026年使用。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22,574,816.00元。财政拨款安排支出22,574,816.00元，其中：基本支出7,701,116.00元，与上年对比增加648,536.93元、降幅9.2%，主要原因是2025年10月新入职3名职工，人员经费支出随之增加616,808.09元、一般公用经费增加23,487.18元、工会经费增加8,241.66元；项目支出14,873,700.00元，与上年对比增加3,804,239.00元、增幅为34.37%，主要原因分析：一是交通建设工程交工质量验证性检测及竣工质量检测鉴定专项经费增加758,610.00元，二是交通建设工程质量监督及安全监管专项经费增加1,240,500.00元，三是交通运输行政执法补助经费增加525,000.00元，四是省级质量检测机构及监理企业资质评审经费（含上年结转）减少114,071.00元，五是上年结转1,394,200.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗468,770.30元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休7,560.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出750,032.47元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出37,230.04元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助318,227.21元，主要用于单位公务员医疗费缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18,837.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理14,873,700.00元，主要用于交通建设工程质量监督、安全监管，交通建设工程交工质量验证性检测及竣工质量检测鉴定，省级质量检测机构及监理企业资质评审等项目支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出5,588,135.17元，主要用于单位人员工资支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金512,323.81元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8.00个，采购预算总额11,877,929.00元，其中：政府采购货物预算38,200.00元（面向中小企业13,200.00元）、政府采购服务预算11,839,729.00元（面向中小企业417,100.00元）、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132,694.84元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为132,694.84元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费132,694.84元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因按照厉行节约要求，严控公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）交通建设工程交工质量验证性检测及竣工质量检测鉴定专项经费
根据省人民政府行政审批中介服务事项目录及省交通运输厅权责清单，公路工程交工验收向交通主管部门备案为行政确认事项，公路建设项目竣工验收为行政许可事项，支队受省厅委托对公路建设项目开展交工验证性检测、竣工质量复测，出具交工核验意见和竣工质量鉴定报告。2026年度主要内容及目标为根据省交通运输厅一事一委托任务清单，完成新昆嵩、昆楚高速公路、德贡公路提升完善养护工程、德贡公路孔雀山隧道工程、右江百色库区高级航道工程竣工质量检测鉴定，并出具工程质量鉴定报告，交工核验及竣工复测项目覆盖率100%，报告成果利用率不低于90%，发现问题整改落实率不低于95%。
（二）交通建设工程质量监督及安全监管专项经费
1.根据省交通运输厅工作安排，高速公路质量监督、韧性提升工程质量鉴定、路用原材料抽查、省管高速公路安全监管专项工作。检查项目数量不小于18个，检查覆盖率和按时完成率为100%，发现问题整改率不低于95%，抽查原材料各类不小于8类。
2.完成监理企业及检测机构专项检查、能力验证比对等工作，加大监理和质量检测行业过程监管力度，规范从业行为。专项检查抽查比例不小于20%，组织对比试验参与比例不少于90%。
（三）交通运输行政执法监管补助经费
加强对物业管理服务履约管理，办公楼24小时值班值守，每日进行保洁和安保巡逻，定时对设施设备进行检查维修，保障支队办公楼物业服务正常开展；确保办公楼区域内网络安全畅通；完成办公楼内外墙体的修复，排除安全隐患信息化设备故障维修率大于等于95%，设施设备问题整改率大于等于95%。
（四）省级质量检测机构及监理企业资质评审经费
完成质量检测机构及监理企业资质专家评审3家以上，出具质量检测机构专家技术评审报告及监理企业专家评审意见，专家评审意见的利用率为100%。
（五）其他人员支出
执法辅助人员出勤率等于100%，工资发放及时率等于100%，执法辅助人员工作群众满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
4.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2026年机关运行经费安排0元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2026年委托业务费安排11,886,400.00元，与上年对比增加2,069,960.00元，主要原因是2026年建设项目的交竣工数量增加，致使交通建设工程交工质量验证性检测及竣工质量检测鉴定专项经费中委托第三方机构进行鉴定检测的费用增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队资产总额22,786,938.64元，其中，流动资产71,484.77元，固定资产21,431,673.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,283,780.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,246,316.83元，其中流动资产减少83,530.17元，固定资产减少918,040.38元，无形资产减少244,746.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。