第一部分 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局昭通支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位，副处级。主要负责昭通市辖区内国道、省道的交通执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及六个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。
2.依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
5.负责昭通市辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。
6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，根据云南省交通运输综合行政执法局和昭通市委政府关于交通运输综合执法工作部署，进一步提高政治站位，提升履职能力，确保各项工作目标任务圆满完成。
1.深化法治建设，提升执法规范水平。抓好常态化学法和执法业务培训，着力构建以信用为基础的交通执法新型监管机制。推进“四基四化”建设，进一步规范基层执法站所、政务公开栏等内容，提升窗口形象。注重加强执法质量、案卷评查、问题整改、检查评估等制度落实，实施包容审慎监管，推行说理式执法、“轻微免罚”和首违不罚。严格落实行政执法“三项制度”，规范行政执法事项，认真组织执法评议、执法案卷评查工作，持续巩固执法领域突出问题整治成果。
2.聚焦重点领域，增强执法服务效能。统筹抓好普通国省干线超限检测、高速入口称重和出口复核等关键环节治超执法工作，继续深入推进“百吨王”超限超载货车专项整治行动，适时开展超限非现场执法业务培训及有关工作。针对节假日等重要时间节点和春运、雨季汛期、冬季冰凌等重点时段，加强公路保通保畅、安全生产和执法服务保障工作。持续巩固与“一路多方”部门的联勤联动工作机制及与毗邻区域交通执法部门的合作、协作联动，提升“12328”服务水平，加强投诉举报信访等问题办理，推进交通执法高质量发展。
3.筑牢安全防线，维护行业稳定有序。全力推进安全管理体系、安全生产责任制度、各岗位人员安全职责落实，持续推进安全生产治本攻坚三年行动、开展重大事故隐患动态清零行动，加强安全风险防范。加强应急处置工作，做好值守备勤、电话接听以及公路阻断信息、灾情信息和安全事故信息报送等常态化工作，扎实做好低温冰冻、雨季汛期等恶劣天气情况下各种灾害应急抢险保通工作。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队编制2026预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队基本情况如下：
在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人。在职实有173人，其中：财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制64辆，实有车辆62辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年云南省交通运输综合行政执法局昭通支队财务总收入37,746,189.53元，其中：一般公共预算37,578,043.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入168,146.51元。
与上年对比增加6,392,524.08元，增长20.39%，主要原因：2025年年末在职人员较年初增加15人及对在职人员工龄和职级变化做工资基数调整，对应基本支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出增加3,718,577.25元，人员经费支出增加，公用经费增加355,047.12元；项目支出中根据《云南省交通运输综合行政执法局同意关停局属昭通支队彝良超限运输检测站的批复》（云交执法〔2025〕262号）文件要求，设置彝良治超非现场执法站点，治理超限超载执法管理运维专项资金较上年增加1,636,970.00元、因不动产权证更名及消除道路安全隐患和执行法院判决，交通运输行政执法监管专项经费较上年增加680,806.51元（财政拨款增加442,660.00元、其他收入增加168,146.51元、增加财政拨款结转结余－财政拨款70,000.00元），项目支出增加2,317,776.51元。
（二）财政拨款收入情况
2026年财政拨款收入37,578,043.02元，其中：本年收入37,508,043.02元，上年结转收入70,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,508,043.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加6,224,477.57元，增长19.85%，主要原因：2025年年末在职人员较年初增加15人及对在职人员工龄和职级变化做工资基数调整，对应基本支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出增加3,718,577.25元，人员经费支出增加，公用经费增加355,047.12元；项目支出中根据《云南省交通运输综合行政执法局同意关停局属昭通支队彝良超限运输检测站的批复》（云交执法〔2025〕262号）文件要求，设置彝良治超非现场执法站点，治理超限超载执法管理运维专项资金较上年增加1,636,970.00元、因不动产权证更名及消除道路安全隐患等，交通运输行政执法监管专项经费较上年增加512,660.00元（增加财政拨款结转结余－财政拨款70,000.00元、财政拨款增加442,660.00元）。
四、预算单位支出情况
2026年预算总支出37,746,189.53元。财政拨款安排支出37,578,043.02元，其中：基本支出30,916,663.02元，与上年对比增加4,074,747.57元，增长15.18%，主要原因： 2025年年末在职人员较年初增加15人及对在职人员工龄和职级变化做工资基数调整，对应基本支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出增加3,718,577.25元，人员经费增加，公用经费也对应增加，增加额355,047.12元；项目支出6,661,380.00元，与上年对比增加2,149,630.00，主要原因：根据《云南省交通运输综合行政执法局同意关停局属昭通支队彝良超限运输检测站的批复》（云交执法〔2025〕262号）文件要求，设置彝良治超非现场执法站点，治理超限超载执法管理运维专项资金较上年增加1,636,970.00元、因不动产权证更名及消除道路安全隐患等，交通运输行政执法监管专项经费较上年增加512,660.00元（增加财政拨款结转结余－财政拨款70,000.00元、财政拨款增加442,660.00元）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,022,375.35元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,927,245.94元，主要用于职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出149,964.77元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,006,240.79元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助781,478.58元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出44,988.30元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理6,661,380.00元，主要用于项目支出中其他人员支出、交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出23,957,909.29元，主要用于基本支出中在职人员工资发放、遗属人员生活补助发放等人员经费支出，单位正常运转的水费、电费、邮电费、办公费等公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休26,460.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额5,503,415.91元，其中：政府采购货物预算2,234,271.40元、政府采购服务预算3,269,144.51元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,286,174.51元，较上年增加21,500.00元，增长1.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年公务用车购置及运行维护费为1,286,174.51元，较上年增加21,500.00元，增长1.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,286,174.51元，较上年增加21,500.00元，增长1.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。
增减变化原因：云南省机关事务局调拨轿车云CKU596，金额209,441.00元、省交通执法局调拨新能源车云CF48966，金额99,800.00元，年末公务用车保有量较上年增加2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
（一）其他人员支出
1.2026年度预计在1—3月完成该项目25.00%，4-6月完成该项目25.00%，7-9月完成该项目25.00%，10-12月完成该项目25.00%。主要用于保障交通运输综合行政执法工作持续稳定开展。
2.该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。2026年预计实现目标为：
（1）保护路产维护路权，保护公路安全畅通，交通执法检查发现问题处置率≥95.00%。
（2）按时足额发放在编在岗协管人员劳务报酬，发放百分比100.00%。
（3）服务对象对协管人员工作满意度≥90.00%。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
为保护人民群众生命和财产安全，保障公路完好、畅通，维护公路运输正常市场秩序，为社会经济发展和人民群众出行提供更加安全高效的服务保障。按照《云南省交通运输厅关于认真贯彻落实交通运输部严格规范公正文明执法意见的通知》，根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国公路安全保护条例》的规定，根据《云南省交通运输厅 云南省公安厅关于印发云南省联合开展“百吨王”超限超载货车专项整治行动方案的通知》，2026年项目预计实现目标为：
1.提高货运车辆的检测率，降低超限率，有效保护路产路权，延长公路的使用寿命。
2.严控货运车辆因超限超载问题发生道路交通安全事故的次数，保护人民群众生命和国家、集体、个人财产安全。
3.改善治超站点生产、生活条件，调动治超人员工作积极性，做好治超站点、治超设备的更换及维修，按照“四基四化”标准提升治超站所形象，做好超限危害知识和应急工作宣传，规范超限运输检测行为，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场。
4.杜绝车辆超限（载）现象，确保公路设施的完好和公路交通安全，为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。
5.设置治超非现场执法站点，保障彝良治超工作的正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队为一般事业单位，无机关运行经费。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2026年委托业务费安排37,000.00元，与上年对比减少26,500.00元，降低41.73%，主要原因为支持行业工作正常开展经费及法律顾问委托业务服务费金额减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队资产总额28,666.713.34元，其中，流动资产128,473.31元，固定资产22,312,701.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,225,538.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,096,416.43元，其中固定资产增加4,081,474.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产517项，账面原值2,558,689.90元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入519,970.59元，其中出租资产3,208.08平方米，资产出租收入519,970.59元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。