第一部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队。主要负责曲靖市内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及10个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。
2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。
3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。
4.承担辖区国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
5.指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。
6.负责辖区国道、省道公路通阻信息报送工作。
7.组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。
8.组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。
10.负责普通国、省干线公路超限运输检测站工作。
11.承办省交通执法局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
因机构改革原因，云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队的内设机构尚未完成设置，目前无内设机构。
所属单位1个，分别是：云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队。
（三）重点工作概述
2023年将全面贯彻落实交通综合执法改革各项部署，继续加强路政管理和治理超限超载，全面依法履职，完成好各项工作任务，重点做好以下工作：
1.提高政治站位，切实增强深化交通运输综合行政执法改革的责任感、时代感、使命感
深入学习党的二十大精神，坚决落实交通运输综合执法改革各项决策部署，统一思想，提高认识，坚定信心，加快职能转变，积极适应新形势、新要求，切实保持队伍的思想稳定，共谋发展，服从和服务于交通运输事业发展的新征程，为实现交通执法工作新突破、迈上新台阶而努力。
2.认真履职尽责，努力开创交通运输综合行政执法工作新局面
一是根据部、省厅、省交通执法局建立交通运输行政执法规范化长效机制的有关要求，严格规范公正文明执法，以维护交通运输从业人员合法权益为着力点，不断改进和优化交通运输执法工作，巩固深化交通运输执法领域突出问题专项整治行动成果，实现交通运输行政执法规范化长效治理，建立完善交通运输行政执法规范化长效机制。二是狠抓执法监管工作，提升执法规范化水平和执法监管质效，做好综合督查、专项督查、日常巡查，推进执法监督精细化、规范化、智慧化和执法队伍专业化建设进程。三是以公路桥隧、超限超载、事故多发路段隐患治理为重点，加强和属地相关部门的协作配合，抓实交通运输执法领域安全生产工作，确保公路基础设施安全。四是重点抓好运输环节疫情防控和物流保通保畅，坚决贯彻落实新冠肺炎疫情防控“新十条”及“乙类乙管”各项措施，加强高速公路服务区监管工作，保障服务区正常运转，着力提高人民群众的出行满意度。
3.努力打造素质强、本领高的执法队伍
根据交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动工作目标，聚焦队伍建设的重点、难点和薄弱环节，结合交通运输综合行政执法工作，转变执法观念，优化执法方式，规范执法行为，提高执法水平，严肃执法风纪，紧扣规范公正文明执法要求，切实提高执法队伍素质能力，奋力推进交通综合行政执法工作，展现新气象、开创新局面。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制208人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制208人。在职实有182人，其中： 财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。
车辆编制15辆，实有车辆68辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入39,597,973.79元，其中：一般公共预算36,864,675.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,733,298.72元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加18,298,973.79元、增长85.92%。其中：一般公共预算拨款收入增加16,222,075.07元、增长78.59%，主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归曲靖支队管理，人员增加了39人，车辆增加了39辆；其他收入增加2,076,898.72元、增长316.41%，主要原因是新增超限检测工作职能，其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入36,864,675.07元，其中:本年收入36,824,675.07元，上年结转收入40,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,824,675.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加16,222,075.07元、增长78.59%，增长的主要原因一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归曲靖支队管理，人员增加了39人，车辆增加了39辆。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出39,597,973.79元。财政拨款安排支出 36,864,675.07元，其中：基本支出31,991,875.07元，与上年对比增加11,534,975.07元、增长56.39%，主要原因一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归曲靖支队管理，人员增加了39人，车辆增加了39辆；项目支出4,872,800.00元，与上年对比增加4,737,100.00元、增长3490.87%，主要原因是交通综合执法改革，机构合并，管理公路里程数增加，协管人员新增98人，经费纳入项目支出管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21,600.00元，主要用于局属一般事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,214,631.68元，主要用于一般事业单位养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,261,158.60元，主要用于一般事业单位医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,024,079.28元，主要用于单位公务员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,052.00元，主要用于单位工伤、大病补充等医疗缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出28,742,139.75元，主要用于事业单位基本支出、协管人员项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,542,013.76元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,667,998.36元，其中：政府采购货物预算349,998.36元、政府采购服务预算168,000.00元，政府采购工程预算1,150,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1，477,941.95元，较上年增加757,041.95元，增长105.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年公务用车购置及运行维护费为1，477,941.95元，较上年增加757,041.95元，增长105.02%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费1，477,941.95元，较上年增加757,041.95元，增加105.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。
增加原因是交通综合执法改革，机构合并，车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归曲靖支队管理，车辆增加了39辆，导致费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合执行执法局曲靖支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
协管人员专项经费：通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队资产总额14,604,999.30元，其中，流动资产209,847.70元，固定资产9,022,400.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,372,751.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,143,524.20元，其中固定资产增加1,436,118.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入7,994.14元，其中出租资产1,322.99平方米，资产出租按照减免房租后收入7,994.14元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。