第一部分 云南省交通运输综合行政执法局大理支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局大理支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省交通运输综合行政执法局大理支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局大理支队,主要负责大理州内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及六个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1. 负责宣传、贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.受省交通运输厅、省交通运输综合行政执法局委托，负责省级权限范围内公路、道路的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。

3.组织实施大理州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。

4.负责大理州行政区域内国高、国道、省道公路通阻信息报送工作。

5.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

6.负责大理州行政区域内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。

7.受省交通运输厅、省交通运输综合行政执法局委托，承担大理州行政区域内公路运营管理（养护生产除外）安全生产的行业监督管理职责。

8. 组织实施大理州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因机构改革原因，云南省交通运输综合行政执法局大理支队的内设机构尚未完成设置，目前无内设机构。

所属单位1个，分别是：云南省交通运输综合行政执法局大理支队。

（三）重点工作概述

2023年，将深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会、中央农村工作会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委、省政府“3815”战略发展目标和政府工作报告明确的目标任务，推动全省交通运输执法高质量发展。

1、全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把其作为当前和今后一个时期全支队的首要政治任务，抓细抓牢，落地落实。通过中心组学习、万名党员进党校、党委会第一议题、支部三会一课、主题党日等多种方式开展学习，切实把支队全体党员领导干部思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。

2、深入推进作风革命机关效能建设暨“对标先进、争创一流”主题实践活动，严格落实民主集中制和“三会一课”等党内生活制度，进一步增强党内政治生活的政治性时代性原则性战斗性。积极推进“智慧党建”工作，实现传统党建工作和创新党建管理模式资源共享、优势互补的有机结合。

3、加强执纪监督问责，扎实推进党风廉政建设，不断强化党员干部纪律意识和规矩意识。坚持不懈落实中央八项规定精神和反“四风”工作，强化执纪监督问责力度。做好审计工作，强化财务监督。

4、严格落实省交通综合行政执法局的工作安排部署，积极做好支队组建后党委的选举工作，进一步理顺工作职能，为下一步交通执法工作提供组织保障。

5、认真做好国省干线公路治超站的接管工作，积极开展国省干线公路治超工作。持续推进高速公路治超工作及高速公路附属设施监督管理工作，进一步营造“畅、安、舒、美、绿”的交通环境。

6、持续推进交通运输执法规范化长效机制重点工作任务，做好交通运输执法领域突出问题专项整治工作，开展好执法顽瘴痼疾清理整治。

7、继续抓好保护路产路权的各项工作，完善各类基础资料，加强队伍整训，全面提高执法队伍的综合执法水平。加强辖区内交通执法工作，做好路地、路运、路警、路安及管养共建。积极推进路域环境整治常态化，持续推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作，努力提升公路路容路貌。

8、加强应急队伍建设，提升应急保障能力，进一步规范值班执勤工作，完善预案及应急处置的相关制度，积极开展应急演练及应急管理知识培训，不断提高支队应急处置能力。

9、与公路、自然资源、林业、应急管理、公安、交警签订路政管理联动长效机制，形成各级地方政府部门重视，职能部门配合支援，齐抓共管的良好局面。

10、继续加强安全生产工作，加强涉路案件的线索摸排，做好雨季汛期安全工作，加强对安全隐患的整改落实及督导工作，特别是加强涉路违法案件的查处力度，确保支队各项工作安全平稳发展。

二、预算单位基本情况

云南省交通运输综合行政执法局大理支队编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制195人。在职实有187人，其中：财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制13辆，实有车辆60辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38,057,004.48元，其中：一般公共预算35,586,422.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,470,581.58元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加16,541,504.48元、增长76.88%。其中：一般公共预算拨款收入增加16,652,322.90元、增长87.95%，增长的主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员整合；其他收入减少110,818.42元、下降4.29%，主要原因是单位预测的其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35,586,422.90元，其中:本年收入35,586,422.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,586,422.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加16,652,322.90元、增长87.95%，增长的主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员整合。

       四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38,057,004.48元。财政拨款安排支出35,586,422.90元，其中：基本支出31,806,762.90元，与上年对比增加12,872,662.90元、增长67.99%，主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员整合，将原属于高速支队管理的一个高大队和另一个高大队的两个中队按行政区域划归大理支队管理，人员增加了47人，车辆增加了24辆；项目支出3,779,660.00元，与上年对比增加3,779,660.00元、增长100%，主要原因是交通综合执法改革，机构合并，管理公路里程数增加，大理支队新增协管人员65人，协管人员经费纳入项目支出管理，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26,460.00元，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,186,308.93元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,493,165.05元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助805,630.77元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,720.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出27,495,766.45元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、执法工作建设、应急保障、执法安全、应急消防专项等项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,524,371.70元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额243,144.00元，其中：政府采购货物预算243,144.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局大理支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,483,972.20元，较上年增加589,172.20元，增长65.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局大理支队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局大理支队2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局大理支队2023年公务用车购置及运行维护费为1,483,972.20元，较上年增加589,172.20元，增长65.84%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变动；公务用车运行维护费1,483,972.20元，较上年增加589,172.20元，增长65.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。

增加的主要原因：交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的一个高大队和另一个高大队的两个中队按行政区域划归大理支队管理，车辆增加了24辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合执行执法局大理支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：

协管人员专项经费：通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局大理支队为一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局大理支队资产总额29,766,253.84元，其中，流动资产5,388,058.60元，固定资产14,612,043.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,766,151.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,582,071.00元，其中固定资产减少546,254.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入844,232.34元，其中出租资产8,098.63平方米，资产出租收入844,232.34元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。