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云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年预算公开目录
第一部分 云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,省交通运输综合行政执法局的主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2.受省交通运输厅委托，负责省级权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。
3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；指导监督州市交通运输综合行政执法工作。
4.负责省交通运输综合行政执法局综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，拟定管理制度、执法标准规范并监督实施。
5.负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责全省高速公路养护、服务的监督管理工作。
6.完成省交通运输厅交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局（本级）共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计处、法制处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、机关党委（组织人事处）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年全省交通运输执法工作的总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委省政府、厅党组决策部署和全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，坚持执法为民、服务发展，紧扣严格规范公正文明执法要求，进一步深化改革、建强队伍、提升效能，推进治理体系和治理能力现代化。重点要抓好以下六个方面工作：
1.是加快执法规范建设，打造人民满意交通执法队伍。推进交通运输执法规范化长效机制建设，聚焦执法规范、基层建设、素质提升，完善适应经济社会发展的交通执法体制，建设人民满意交通。
2.是深化执法机构改革，着力破解主要矛盾重大难题。要按照党中央关于持续深化行政执法体制改革战略部署和交通运输部深化交通运输综合行政执法改革现场会议要求，结合我省实际，聚焦改革中深层次矛盾问题，持续深入解决职责边界不清、执法资源不足、工作衔接不紧、业务协作不畅等问题。全面理顺职能职责，进一步建立健全制度体系，厘清权责清单，不断创新执法监管模式。
3.是加强治理能力建设，守正创新提升交通执法效能。坚持问题导向，聚焦重点领域行政执法中存在的突出问题，坚持注重实效，立足基层行政执法实际，持续创新监管方式，增强治理能力，提高监管效能，加快推进交通执法领域治理体系和治理能力现代化建设。加强数字执法建设，推动信息化技术与执法业务融合应用。
4.是聚焦民生服务保障，持续优化交通执法营商环境。坚持以人民为中心的发展思想，坚持战略性和系统性思维，将国省重大战略、民生服务保障、优化营商环境等重点任务系统性思考、全局性谋划、整体性推进。积极服务重大战略，围绕“3815”、绿美交通、交通强省、交通强国等国家和省重大战略规划，结合运输结构调整、多式联运、爱国卫生、新能源车辆推广等重大专项任务，立足交通执法职责，认真抓好贯彻落实。
5.是强化行业安全监管，推动安全生产治理模式向事前预防转型。坚决遏制交通运输安全生产事故和行业不稳定重大事件，减少较大事故，确保实现事故起数和死亡人数“双下降”，其中道路运输事故起数和死亡人数下降30%以上，确保安全形势总体稳定，全方位守住安全底线。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局（本级）编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入29,737,390.71元，其中：一般公共预算29,737,390.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加8,301,695.24元、增长38.73%。其中：一般公共预算拨款收入增加8,301,695.24元、增长38.73%，增长的主要原因：一是2023年年初预算未批复项目支出预算；二是2024年执法局增加了道路运输从业资格考试专项资金项目和交通运输行政执法监管专项经费项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入29,737,390.71元，其中:本年收入29,737,390.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,737,390.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，增加8,301,695.24元、增长38.73%。其中：一般公共预算拨款收入增加8,301,695.24元、增长38.73%，增长的主要原因：一是2023年年初预算未批复项目支出预算；二是2024年执法局增加了道路运输从业资格考试专项资金项目和交通运输行政执法监管专项经费项目。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出29,737,390.71元。财政拨款安排支出29,737,390.71元，其中：基本支出20,060,670.71元，与上年对比增加74,541.74元，增长0.37%，主要原因是单位人员工资的正常晋级；项目支出9,676,720.00元，与上年对比增长8,227,153.50元，增长567.5%，主要原因：一是2023年年初预算未批复项目支出预算；二是2024年执法局增加了道路运输从业资格考试专项资金项目和交通运输行政执法监管专项经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34,020.00元，主要用于局机关离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,780,959.04元，主要用于局机关养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,305.99元，主要用于局机关工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,202,147.35元，主要用于局机关医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助802,570.54元，主要用于局属机关公务员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,990.00元，主要用于局机关大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出24,267,220.09元，主要用于局机关基本支出和交通运输行政执法监管专项经费、道路运输从业资格考试项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,578,177.70元，主要用于局机关住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总3,206,320.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算3,176,320.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,600.00元，与上年数据一致，无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为74,600.00元，与上年数据一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费74,600.00元，与上年数据一致，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：与上年数据一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局（本级）依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
道路运输从业资格考试专项资金
通过道路运输从业资格考试专项资金投入，保障全省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试工作,主要包括系统升级、运营维护、数据传输，监督管理、考试管理、系统管理规范及题库更新维护。一是组织全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试，通过考务服务和考试考务工作，为参考考生能顺利参加考试提供保障，进一步提高我省机动车检测维修专业技术人员职业水平。二是保障我省86个经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试，做到100%系统运营维护。三是题库编制完成率、从业资格管理规范率、网络智能免费教学系统升级维护计划完成率、从业资格考试系统升级维护计划完成率、考试系统的正常运转率均达100%，无纸化考试完成率达90%。四是系统使用满意度不低于95%。
交通运输行政执法监管专项经费
通过项目的实施，保障2024年云南省交通运输综合行政执法局机关正常运转，规范我局购买后勤服务工作，控制局机关运行经费支出，降低机关运行成本，使云南省交通运输综合行政执法局具有良好的办公环境，为全省交通运输综合行政执法领域从业人员提供便捷优质的服务。建立监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力的保障。具体目标为：养护、运维等各类服务任务完成率达到100%，后勤保障系统正常运转率达到90%以上，安保巡查次数不少于2次，驻村工作队经费发放及时率达到100%，安全事故发生次数小于等于1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局2024年机关运行经费安排919,170.97元，与上年对比减少403,551.56元、下降30.51%，主要原因：按照厉行节约的有关要求，压缩机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局资产总额9,474,543.52元，其中，流动资产5,712,321.55元，固定资产3,762,221.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,633,863.64元，其中固定资产增加1,391,025.15元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。