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云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年预算公开目录
第一部分 云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局昆明支队。主要负责昆明行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及五个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
4.负责辖区内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。
5.负责辖区内高速公路、普通国省干线公路通阻信息报送工作。
6.组织辖区内超限检测站的管理、检测工作。
7.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年云南省交通运输综合行政执法局昆明支队将深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，紧扣省委省政府、省交通运输厅、省交通执法局工作部署，聚焦目标任务，解放思想、实事求是，进一步改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，有力促进支队各项工作持续开展。
一是聚焦改革发展，强化综合执法，建立运行顺畅、充满活力、令行禁止的执法服务保障工作体系。认真厘清公路养护部门与交通综合执法机构职责边界，健全沟通协调机制，完善跨部门执法联动协作机制。进一步整合资源、提高效能，优化交通执法、提升执法水平，优化执法队伍结构,组织开展执法人员培训，加强执法站所和执法装备建设，强化执法监督。
二是不断完善路产管理体系，加大执法监督力度，切实提高路域环境管控效能。认真履职尽责，坚持用新发展理念破解发展难题，促进业务管理工作再上新台阶。严格按照长江经济带生态环境问题整改长效机制、河湖长制等生态环境建设相关要求，结合本职工作实际，强化对沿湖、沿河道路建设施工项目、公路泼洒污染和涉及生态环境问题监督管理。在发挥基层主观能动性的同时，推动资源共享，运用信息化技术，与企业、交警实行一体化管理，做到联合值班、联合指挥、统一行动、快速反应。探索推进“双随机、一公开”执法模式，减少过度检查和无效检查，提高检查效率和质量。严格落实执法规范化长效机制，加强巡查和执法力度，全力保障公路安全畅通。
三是压紧抓实安全生产责任，强化应急救援机制，国家安全、保密、信访等工作平稳有序开展。抓好重点时段、领域、环节的安全监管，开展好安全生产专项行动，做好火灾防控和重大安全事故防范，健全扫黑除恶的长效机制，全面排查涉路安全隐患。积极联合属地交运局、公路运营企业、公安交警等部门开展公路桥梁突发事件应急处置演练、隧道消防安全防控演练等，进一步强化“一路多方”工作机制的应急处突能力。充分发挥地方政府以及地方交通主管部门的组织作用，努力构建有效运转、定期运转、重点攻坚的工作机制。
四是持续推进超限运输治理工作新思路新举措，及早安排、狠抓落实，确保超限运输治理工作取得明显成效。坚持立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理的工作思路，精准打击超限超载运输违法行为，创造安全畅通的公路运输环境。依托辖区超限检测站点，进行常态化超限治理工作，对辖区过往货运车辆坚持逢车必查、逢车必测、逢错必纠，严查严处重型货运车辆超限超载违法行为。深入重点源头企业进行超限法律法规宣传工作，督促企业增强源头治超主体责任意识，落实好源头治超各项制度，筑牢企业源头治超红线。与辖区交运局、公路运营企业、公安交警等部门建立协同共治工作机制，积极开展超限运输治理多部门联合执法行动，通过阶段性联合执法，最大程度发挥出执法效能，达到有效管控的目的。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制358人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制358人。在职实有440人，其中：财政全额保障440人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员199人，其中：离休0人，退休199人。
车辆编制95辆，实有车辆91辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入91,675,636.12元，其中：一般公共预算91,675,636.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少91,729.27元、下降0.10%。其中：一般公共预算收入减少91,729.27元、下降0.10%，主要原因是单位在职实有人数减少所需人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入91,675,636.12元，其中:本年收入91,675,636.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,675,636.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少91,729.27元、下降0.10%，主要原因是单位在职实有人数减少所需人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出91,675,636.12元。财政拨款安排支出91,675,636.12元，其中：基本支出83,090,736.12元，与上年对比减少了1,935,201.62元、下降2.28%，主要原因是单位在职实有人数减少所需人员经费减少；项目支出8,584,900.00元，与上年对比增加3,734,900.00元、增长77.01%，主要原因是新增治理超限超载执法管理运维专项资金项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休107,460.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,314,473.76元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出849,003.11元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,937,269.79元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,226,805.28元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出249,210.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出68,618,148.65元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员专项经费、交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,373,265.53元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额3,419,600.00元，其中：政府采购货物预算3,419,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,939,020.82元，较上年减少337,111.73元，下降14.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2024年公务用车购置及运行维护费为1,939,020.82元，较上年减少337,111.73元，下降14.81%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费1,939,020.82元，较上年减少337,111.73元，下降14.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为91辆。
增减变化原因：一是按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出；二是单位部分老旧车辆报废，公务用车运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
保障支队所辖2285.989公里里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口的问题。进一步提升我省公路路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队及所属14个交通执法大队和5个治超站，主要负责昆明市行政区域内近750公里国家高速公路和1350公里普通国省干线公路的路政管理与行政执法工作，治超站主要对碧鸡、嵩明、晋宁、石林、宜良开展固定站点超限治理工作，为了对急需的办公场所进行必要的维修，提升工作效能，展示交通执法形象，支队研究编制房屋维修维护《交通运输行政执法监管专项经费》预算。具体目标是：房屋维修完工及维护及时性需要达到90%以上；事故发生率小于等于1，确保0事故发生；服务对象满意度达到90%以上。
（三）治理超限超载执法管理运维专项资金
2024年通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，调动治超人员工作积极性，不断加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施，依法打击超限超载运输车辆，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队为一般事业单位，机关运行经费为0元。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局昆明支队资产总额30,323,029.24元，其中，流动资产1,527,947.26元，固定资产25,835,250.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,959,831.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少49,882,968.37元，其中固定资产减少34,270,955.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值339,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,415.09元；资产使用收入1,299,333.00元，其中出租资产1916.10平方米，资产出租收入1,299,333.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。