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云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年预算公开目录

第一部分 云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局红河支队。主要负责红河州内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担辖区内国家高速公路及国道、省道公路的路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.负责辖区内国家高速公路及国道、省道公路的通阻信息报送工作。

6.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

7.组织指导辖区内路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8.组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9.负责辖区内超限检测站的管理、检测工作。

10.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

11.负责辖区内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。

12.受省交通运输厅、省交通运输综合行政执法局委托，承担红河州行政区域内公路运营管理（养护生产除外）安全生产的行业监督管理职责。

（二）机构设置情况

根据《云南省交通运输综合行政执法局州市支队主要职责、内设机构和人员划分方案》（云交执法党〔2023〕44号），

红河支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步提升交通综合执法队伍素质

一是继续加强对法治建设和依法行政工作的领导，加强相关法律法规的学习培训宣传，抓好干部职工学法用法工作；二是加大横向、纵向的学习交流，交流经验，学习彼此的亮点，杜绝闭门造车；三是进一步完善意识形态工作责任制检查考核工作，强化责任制的落实，认真贯彻落实交通运输执法规范化长效机制重点工作任务，优化改进执法方式，深化执法为民实践，提升政治素质和执法能力，打造一支素质过硬、作风优良、服务人民的新型交通综合执法队伍。

2、进一步深化执法为民服务水平

一是提高公路路域环境整治工作水平，继续巩固现阶段全支队路域环境成果，坚决整治“两违”现象，加强高速公路、国省干道公路服务设施的监督检查工作，研究改进工作方式，强化检查指导，着力解决工作流于形式问题，大力促进公路服务设施环境卫生、管理秩序持续向好；二是规范路巡工作，提高基础工作质量，做好以路政巡查工作为代表等路政基础工作的提质升级，增强路政管理执行力，特别着力在涉路施工管理方面，做到管控结合，尽量减少涉路施工项目对现有道路的干扰；三是加强“一网通”宣传，为群众讲解办理流程，提供便捷办事方式。建议能否将许可申请审批的动态信息时时进行更新并以短信等方式告知当事人，让当事人掌握到许可审批的动向，避免出现基层人员与当事人发生矛盾、误会现象；四是继续推进“一路多方”一体发展，加强日常信息互通，着力提高管养联勤联动机制的协同能力和工作水平。

3、守住安全和稳定这条底线

一是全支队继续保持“安全零事故”态势，抓好人、车、公路安全，认真贯彻落实支队年度安全生产工作重点任务和安全监管计划；二是继续加强对安全工作的领导，及时传达学习贯彻落实有关重要文件、会议精神，定期组织召开安全生产工作会议，提升应急处置水平，结合最新公路交通阻断信息报送制度、支队最新值班制度、突发事件处置职责、各大队现有人员、装备等实际情况，加大应急演练实战化要素，加强应急管理培训，熟练掌握应急通讯装备，提高全员应急响应意识和熟练应对各类紧急情况的能力；三是提升超限站工作水平，进一步加强超限工作宣传力度，积极向地方党委政府汇报争取多方支持，形成治超工作一盘棋的格局，不断深化落实长效治超机制建设。

4、全面贯彻落实党的二十大精神

一是继续将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，进一步深刻领会和准确把握党的二十大精神实质和精髓要义，做到“五个牢牢把握”，牢记“三个务必”，切实把学习成果转化为推进云南交通综合执法工作高质量发展的实际成效。二是坚定不移全面从严治党。加强相关法律法规的学习培训宣传，抓好干部职工学法用法工作，加强干部职工纪律规矩教育，严格落实党风廉政建设工作责任制，继续做好惩防体系建设工作，健全廉政风险防控体系的长效机制，增强党员干部敬廉崇廉自觉性，充分利用“四种形态”抓好执纪监督问责工作。

二、预算单位基本情况

云南省交通运输综合行政执法局红河支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制185人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制58辆，实有车辆53辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,200,216.16元，其中：一般公共预算29,200,216.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加77,744.52元、增长0.27%，其中：一般公共预算收入比上年的25,456,218.06元增加3,743,998.10元、增长14.71%。主要原因是2024年治理超限超载执法管理运维专项资金纳入部门预算编报；其他收入比上年的3,666,253.58元减少3,666,253.58元、下降100%，主要原因是2024年其他收入没有纳入部门预算编报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,200,216.16元，其中:本年收入29,200,216.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,200,216.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加3,743,998.10元、增长14.71%。主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金3,717,400.00元纳入部门预算编报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,200,216.16元。财政拨款安排支出29,200,216.16元，其中：基本支出23,169,816.16元，与上年对比，增加222,998.10元、增长0.97%，主要原因是新增人员、在职职工正常晋级晋档增资导致基本支出增加；项目支出6,030,400.00元，与上年对比，增加3,521,000.00元、增长140.31%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金3,717,400.00元纳入部门预算编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,780.00元，主要用于支队退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,983,346.08元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出258,785.50元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,326,362.69元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助746,583.62元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,448.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出23,194,056.79元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、治理超限超载执法管理运维等项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金1,591,853.48元，主要用于支队住房公积缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额2,465,791.00元，其中：政府采购货物预算2,465,791.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,090,051.08元，较上年减少12,208.85元，下降1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门2024年公务用车购置及运行维护费为1,090,051.08元，较上年减少12,208.85元，下降1.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费1,090,051.08元，较上年减少12,208.85元，下降1.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。

增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合行政执法局红河支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：

（一）协管人员专项经费：通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。

（二）治超超限超载执法管理运维专项资金：通过项目的实施，确保超限运输站设施设备得到及时维修维护，网络通讯畅通，执法工作环境安全得到保障，规范治超工作，维护良好的车辆运输、使用秩序和道路交通秩序，并确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局红河支队为一般事业单位，无机关运行经费0元。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局红河支队部门资产总额21,208,964.17元，其中，流动资产1,736,169.97元，固定资产12,799,098.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,673,696.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,560,893.81元，其中固定资产增加1,236,525.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入361,581.45元，其中出租资产1781.81平方米，资产出租收入361,581.45元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。