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云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2024年预算公开目录

第一部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队。主要负责曲靖市内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及10个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担辖区国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。

6.负责辖区国道、省道公路通阻信息报送工作。

7.组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8.组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

10.负责普通国、省干线公路超限运输检测站工作。

11.承办省交通执法局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队共设置7个内设机构，包括：执法监督科、法制科、应急指挥中心、办公室、资财审计科、组织人事科、纪委办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，省交通执法局曲靖支队健全优化完善执法工作机制，推动跨区域执法共治，不断提升执法监管服务水平，全面依法履职，为交通强省建设提供有力执法保障。

1、宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，提高广大人民群众遵纪守法和爱路护路意识。

2、强化路产管理、确保安全畅通。

一是依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为，明确工作责任，狠抓工作落实，认真履行路政管理职责；二是负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；三是承担应急保通、职责范围内的安全检查及相关服务设施监督检查工作。持续抓好路域环境整治；四是根据职责，对照任务清单，对辖区绿美高速公路、普通国省干线、绿美服务区建设工作情况进行监督检查；五是全面开展推进公路安全设施精细化提升行动，推进“公路安全精品路”创建工作。

3、负责支队普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。

一是持续加强对固定超限运输检测站、高速公路入口称重检测督查、大件运输车辆通行检查工作；二是强化交通执法和公安等部门的联勤联动，认真践行公路治理联合执法常态化、制度化、规范化长效机制；三是积极协助推动信息化超限运输治理工作。

4、加强执法队伍建设，全面提升执法质量。

按照《云南省交通运输厅提升行政执法质量三年行动实施方案（2023—2025年）》要求，加强学习培训，全面提升交通运输行政执法人员能力素质，推进行政执法规范化长效机制建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制68辆，实有车辆66辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,241,701.02元，其中：一般公共预算41,241,701.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,643,727.23元，增长4.15％。其中：一般公共预算拨款收入增加4,417,025.95元，增长11.99％，主要原因：一是新招录人员5人，调入10人，基本支出和公用经费增加；二是增加治理超限超载执法管理运维专项资金。其他收入减少2,733,298.72元，下降100%，主要原因是2024年无其他收入。上年结转结余减少40,000.00元，下降100%，主要原因是2024年无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入41,241,701.02元，其中:本年收入41,241,701.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,241,701.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,417,025.95元,增长11.99％，主要原因：一是新招录人员5人，调入10人，基本支出和公用经费增加；二是增加治理超限超载执法管理运维专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出41,241,701.02元。财政拨款安排支出41,241,701.02元，其中：基本支出33,379,101.02元，与上年对比增加1,387，225.95元，增长4.34％主要原因是新招录人员5人，调入10人，基本支出和公用经费增加；项目支出7,862,600.00元，与上年对比增加2,989,800.00元，增长61.36％，主要原因是增加治理超限超载执法管理运维专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25,380.00元，主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,929,203.20元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出394,358.14元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,336,448.96元，主要用于单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,015,221.92元，主要用于单位公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,978.00元，主要用于单位大病补充医疗缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出33,023,422.86元，主要用于单位基本支出和其他人员项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,455,687.94元，主要用于单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额1,292,000.00元，其中：政府采购货物预算1,292,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,391,419.25元，较上年减少86,522.70元，下降5.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2024年公务用车购置及运行维护费为1,391,419.25元，较上年减少86,522.70元，下降5.85%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费1,391,419.25元，较上年减少86,522.70元，下降5.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。

增减变化的主要原因是：压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

其他人员支出：通过项目的实施，可以缓解路政管理服务工作压力，特别是增加治理超限运输职能以来，超限检测站一线执法人员紧缺带来的工作压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。

协管人员专项经费：通过项目的实施，可以缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。

交通运输行政执法监管专项经费：长期以来，在执法过程中安全防护一直影响着执法效能的提升，本项目实施，一是通过政府采购配置一批用于公路巡查的执法专用巡查无人机、多功能执勤服等执法装备。使用执法专用巡查无人机不但可以有效、安全巡查桥下空间、有水涵洞、高边坡、隧道、立交区，而且能规范执法人员的执法行为和保护了国家财产不受侵占，也可以满足在恶劣天气下执法，如在雨水中可以执法、在寒冷天气中可以执法、在夜晚可以执法，保障执法人员的身体健康；二是可以保证房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院内公共卫生的整洁，保证车辆及办公区域的安全。

治理超限超载执法管理运维专项资金：按照政府主导、部门联动，依法履职、提升服务，统筹部署、分类实施，科技推动、创新管理的工作要求。通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，改善检测站生产、生活条件，调动执法人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。围绕部门绩效总体目标“遏制超限运输车辆行驶公路违法行为对我省公路、桥梁造成的损害，规范超限运输检测行为，确保公路完好畅通和人民生命财产安全，实现公路的安全畅通，为人民群众出行和全省经济社会发展提供便捷绿色的交通运输保障”，坚持源头把关与路面治理相结合的方法，实现治超工作的良好局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队为一般事业单位，机关运行经费为0元。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门资产总额32,860,131.28元，其中，流动资产658,535.90元，固定资产26,968,623.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,232,972.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17，806,443.78元，其中固定资产增加17,946,222.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值310,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,650.00元；资产使用收入362,995.36元，其中出租资产2,675.77平方米，资产出租收入362,995.36元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。