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云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年预算公开目录

第一部分 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局临沧支队。主要负责临沧行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及两个超限运输检测站的超限检测工作。  主要职责如下：

1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。

2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。

4.负责辖区内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。

5.负责临沧市行政区域内公路固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。

6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据全省交通运输工作会议以及全省交通运输综合行政执法会议的部署，结合当前的形势和工作实际，重点抓好以下工作：

1.坚持政治引领。落实好“第一议题”制度，认真开展党委理论学习中心组学习、“三会一课”学习、谈心谈话，严明政治纪律和政治规矩，不断提升全支队干部职工的思想政治水平。二是扎实推进主题教育成果转化运用，大兴调查研究，推动全支队学思想、强党性、重实践、建新功。三是抓实党建工作。推进党支部标准化、规范化建设，推动党建工作和业务工作的深度融合，注重引领示范，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，打造高素质专业化交通执法干部队伍。四是持续做好乡村振兴工作。

2.实施执法效能“优化工程”，全面提升执法水平，着力提升“四基四化”。优化执法方式，牢固树立执法为民理念，破除顽瘴痼疾。增强执法检查实效。加强对公路的管控力度。做好超限运输治理工作。减少重复检查、无效检查。实施法律素质“提升工程”，全面提高执法能力。

3.实施执法监管“创新工程”，有效解决执法困难。持续探索视频电子巡查与实地巡查相融合的模式。按照省局“立足需求、适度超前”的基本思路，进一步优化视频巡查点位，探索以电子巡查为主，“报案出警”为辅的创新巡查模式，有效节省人员及车辆运行成本，实现科技执法、精准执法。

4.实施清廉交通“建设工程”，持续加强全面从严治党。以严格落实“两个责任”体现忠诚拥护“两个确立”和坚决做到“两个维护”。发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，重点解决政治站位不高、学习意识不强、纪律作风不实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制134人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制42辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,525,921.22元，其中：一般公共预算20,525,921.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少1,700,088.08元、下降7.65%。减少原因是：2024年无其他收入，无上年结转结余。其中：一般公共预算拨款收入增加1,486,726.06元、增长7.80%，增加原因：一是新招录工作人员的人员经费、公用经费增加；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费增加。其他收入减少3,146,814.14元，下降100%，减少原因：2024年预算没有其他收入。上年结转结余减少40,000元，下降100%，原因是2024年无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,525,921.22元，其中:本年收入20,525,921.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,525,921.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,486,726.06元、增长7.80%。增长的主要原因：一是新招录工作人员的人员经费、公用经费增加；二是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,525,921.22元。财政拨款安排支出20,525,921.22元，其中：基本支出18,012,021.22元，与上年对比增加345,426.06元，增长1.96%增长原因是本年新进职工4人，导致基本支出增加；项目支出2,513,900.00元，与上年对比增加1,101,300元，增长77.96%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,591,099.52元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出198,017.70元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗706,050.41元，主要用于单位职工基本医疗保险（含生育险）缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助356,882.23元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,736.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全399,674.00元，主要用于交通运输行政执法监管专项支出和治理超限超载执法管理项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理876,626.00元，主要用于主要用于交通运输行政执法监管专项支出和治理超限超载执法管理项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出15,046,291.69元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出和协管人员费用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,306,663.67元，主要用于各单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额1,057,191.55元，其中：政府采购货物预算1057191.55元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计880,791.55元，与上年一致，无增减变动。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2024年公务用车购置及运行维护费为880,791.55元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费880,791.55元，与上年一致，无增减变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：

协管人员专项经费：通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指出“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队是一般事业单位，机关运行经费为0元。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门资产总额23,019,833.58元，其中，流动资产468,120.09元，固定资产净值18,056,208.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值4,495,505.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,639,659.86元，其中固定资产增加4,552,153.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入39,766.13元，其中出租资产730.66平方米，资产出租收入39,766.13元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。