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云南省交通运输综合行政执法局保山支队2024年预算公开目录
第一部分 云南省交通运输综合行政执法局保山支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局保山支队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局保山支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）, 成立云南省交通运输综合行政执法局保山支队（以下简称“保山支队”），主要负责保山辖区内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及三个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局保山支队共设置7个内设机构, 包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年保山支队全面加强交通执法队伍规范化建设，加快推进交通执法治理体系和治理能力建设，持续优化交通执法营商环境，切实强化交通执法安全监管，推进交通执法高质量发展。重点抓好以下工作：
1.坚持政治引领，以“智慧党建”为抓手，全面建强抓实党建工作，加强党员教育管理，增强党建工作活力。持续推进作风革命、效能革命，全面提振干事创业精气神。加强干部培训和人才培养，加大舆论引导力度，提升宣传思想工作水平，营造交通执法发展的良好社会氛围。
2.严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒加强作风建设，持续开展纪律作风监督检查。聚焦路域环境整治、超限治理等与群众利益紧密联系的领域，切实推进“清廉交通执法”行动，以钉钉子精神打好作风建设持久战，风清气正的交通执法政治生态。
3.加强执法队伍建设，持续开展执法培训，切实提高执法人员素质，培育素质过硬、纪律严明、作风优良的交通执法队伍。进一步规范执法程序，加强执法监督，创新执法手段，优化执法方式，增强执法检查实效，努力提高人民群众对交通执法满意度。
4.继续加强路域环境常态化治理工作，巩固拓展“一路多方”协作机制；加大违法案件查处力度，提高执法水平和服务能力。强化货车超限超载运输检测治理，深入推进治超联合执法常态化制度化，严厉打击“百吨王”；持续推进“三进市场主体”和志愿服务活动，加强绿美公路监督检查，增强服务经济社会高质量发展和人民群众美好生活的能力。
5.持续巩固提升交通运输安全生产强化年和专项整治行动实施成果，强化问题隐患排查和整改闭环；深化安全风险防控，强化预警预防、应急准备，统筹做好重要节假日、恶劣天气期间的保通保畅、应急处突等工作，全面提升应急处突和信息报送质效。着力提升保山支队的安全监管水平、应急管理水平和应急处置能力。
2024年保山支队将紧跟省交通执法局和保山市委市政府的安排部署，咬定目标、踔厉奋发，科学应变、主动求变，加快推动保山交通执法工作整体跃升，赶超进位，为人民群众的安全出行和社会经济的发展提供坚强的交通执法服务保障。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局保山支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制126人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制39辆，实有车辆39辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21,818,000.24元，其中：一般公共预算21,818,000.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，单位财务总收入增加739,622.29元,增长3.51%。其中：一般公共预算拨款收入增加2,683,006.60元、增长14.02%，增长的主要原因：一是在职人员正常的薪级工资、艰苦边远地区补贴和新进人员增加了一部份人员经费；二是治理超限超载执法管理运维专项经费增加；三是非税收入全额上缴省级国库，按照省财政批复预算纳入省财政一般公共预算拨款收入管理，增加了交通运输行政执法监管专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入21,818,000.24元，其中:本年收入21,818,000.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,818,000.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,683,006.6元,增长14.02%，增长的主要原因：一是在职人员正常的薪级工资、艰苦边远地区补贴和新进人员增加了一部份人员经费；二是治理超限超载执法管理运维专项经费增加；三是非税收入全额上缴省级国库，按照省财政批复预算纳入省财政一般公共预算拨款收入管理，增加了交通运输行政执法监管专项经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21,818,000.24元。财政拨款安排支出21,818,000.24元，其中：基本支出18,099,800.24元，与上年对比增加1,108,806.60元,增长6.53%，主要原因：增加了在职人员正常的薪级工资、艰苦边远地区补贴和新进人员经费；项目支出3,718,200.00元，与上年对比增加1,574,200.00元、增长73.42%，主要原因:一是治理超限超载执法管理运维专项经费增加；二是非税收入全额上缴省级国库，按照省财政批复预算纳入省财政一般公共预算拨款收入管理，增加了交通运输行政执法监管专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,120.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,588,149.92元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出197,427.63元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗764,297.15元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助494,099.10元，主要用于单位公务员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,676.00元，主要用于单位大病补充医疗缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出17,448,324.81元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及其协管人员费用、治理超限超载执法管理运维专项费用、交通运输行政执法监管专项费用等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,284,905.63元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额856,811.01元，其中：政府采购货物预算732,011.01元、政府采购服务预算124,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计793,601.01元，较上年减少40,461.55元，下降4.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2024年公务用车购置及运行维护费为793,601.01元，较上年减少40,461.55元，下降4.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费793,601.01元，较上年减少40,461.55元，下降4.85%。共计购置公务用车0辆，2023年报废1辆车，年末公务用车保有量为39辆,与上年比较,减少一辆车。
增减变化的主要原因是按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局保山支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
1.协管人员专项经费：通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加的管理压力和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏, 同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。
2.治理超限超载执法管理运维专项资金：通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局保山支队为一般事业单位，机关运行经费为0元。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门资产总额6,107,946.56元，其中，流动资产234,505.63元，固定资产4,329,765.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,543,675.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少574,961.28元，其中固定资产减少203,510.60元, 主要是固定资产折旧减少, 无形资产减少49,901.12元，主要是无形资产折旧减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值182,900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入1,840.00元；资产使用收入301,884.70元，其中出租资产2,898.12平方米，资产出租收入301,884.70元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。