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云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2024年预算公开目录

      第一部分 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）, 成立云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队。主要负责迪庆州内国道、省道、高速公路的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及2个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1、加强公路行政执法管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通。

2、负责宣传、贯彻执行交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和政策。

3、承担全州国道、省道及高速公路交通运输综合行政执法工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4、负责全州国道、省道及高速公路通阻信息报送工作。

5、组织指导下属各大队保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

6、组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

7、负责香格里拉、维西检测站的超限检测工作。

8、负责全州国道、省道公路及高速公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9、完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队共设置7个内设机构，包括：办公室、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、组织人事科、应急指挥中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委、省政府“3815”战略发展目标和政府工作报告明确的目标任务，推动全省交通运输执法高质量发展。

1、旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”。坚决贯彻各项决策部署，坚持重大问题提早报告、重大事项如实报告、重大决定全面报告，确保令行禁止、政令畅通。

2、凝心聚力强党建，持续优化政治生态。一是党支部成立工作高质量完成，有效健全和完善党的基层组织建设，为推进交通运输综合行政执法事业发展提供坚强的组织保证。二是持续开展“我为群众办实事”活动。三是抓住党员干部“关键少数”，通过提拔11名干部，进一步配强班子、建好队伍。四是构建党建与业务联动工作机制，严格贯彻落实“三必”要求，推动形成由上至下、一级抓一级、层层抓落实的抓党建述职评议考核机制。五是深入推进作风革命、效能革命。深入学习各级文件、指示精神和典型问题，从思想根源上提振精气神，进一步增强改进作风的责任感和紧迫感，努力做到自身素质与时代要求相适应、知识本领与履职尽责相适应。

3、严格落实省交通执法局的工作安排部署，进一步加强支队党委的领导地位，进一步理顺工作职能，为交通执法工作提供组织保障。

4、真抓实干，公路通行环境得到明显改善、路域环境管理水平明显提升。认真部署，集中摸排、形成声势，有重点、分阶段积极开展路域环境整治工作。以优化公路沿线环境，美化公路沿线景观，提高公路通行率，维护公路基础设施处于良好状态为目的，集中力量治理公路路域环境管理重点、难点突出问题。创新公路路域环境整治工作方法，建立长效工作机制。

5、坚持以人民为中心，努力保障人民群众平安有序出行。做好春运工作，强化协调配合，完善各类应急预案、科学调配队伍力量，落实安全措施，努力提高路政服务保障水平及处置能力，确保广大人民群众安全便捷出行。全支队干部职工以饱满的热情和高度的责任感，切实保障支队辖区高速公路、国省干线公路安全畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,843,320.84元，其中：一般公共预算16,843,320.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加 1,872,144.02元、增长12.5%。其中：一般公共预算拨款收入增加2,186,093.1 元、增长14.91%，增长的主要原因：一是治理超限超载执法管理运维专项资金增加；二是新招录人员；三是艰边地区津贴增加；四是在职职工正常晋级晋档。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,843,320.84元，其中:本年收入16,843,320.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,843,320.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,186,093.1 元、增长14.91%，增长的主要原因：一是治理超限超载执法管理运维专项资金增加；二是新招录人员；三是艰边地区津贴增加；四是在职职工正常晋级晋档。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,843,320.84元。财政拨款安排支出16,843,320.84元，其中：基本支出14,819,720.84元，与上年对比增加 1,020,693.1 元、增长 7.4%，主要原因：一是新招录人员导致基本支出增加；二是艰边地区津贴增加导致基本支出增加；三是在职职工正常晋级晋档导致基本支出增加；项目支出2,023,600.00元，与上年对比增加 1,165,400.00元、增长 135.8%，主要原因是新增治理超限超载执法管理运维专项资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,960.00元，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,372,653.92元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出191,738.41元，主要用于职工工伤保险、失业保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗643,431.53元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助469,535.24元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,460.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出13,115,151.73元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、治理超限超载执法管理运维等项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,014,390.01元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额313,380.00元，其中：政府采购货物预算296,580.00元、政府采购服务预算16,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计391,821.87元，较上年减少64,343.98元，下降14.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门2024年公务用车购置及运行维护费为391,821.87元，较上年减少64,343.98元，下降14.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费391,821.87元，较上年减少64,343.98元，下降14.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

减少的主要原因：一是按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出；二是单位有部分老旧车辆报废，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）其他人员支出

保障支队所辖公路里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口的问题。进一步提升迪庆州国省干道、高速公路的路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。

（二）协管人员专项经费

保障公路的完好、安全和畅通，满足社会发展和民众出行要求。解决支队人员缺口问题，确保各项工作正常运转，更好地行使路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查及超限运输管理，对社会的和谐稳定，繁荣发展起到积极的作用。

（三）治理超限超载执法管理运维专项资金

通过治超站点建设经费的投入，对治超站点建设、检测设备购置、处理突发事件应急经费、宣传费等项目进行改造及建设。确保治超工作顺利开展，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，杜绝车辆超限（载）现象，维护公路设施的完好和公路交通安全，延长公路使用寿命，为交通运输提供良好的道路通行条件。

（四）交通运输行政执法监管专项经费

1、保障公路两侧可视范围内无广告，公路交通标志前后无遮挡物，无违法搭接道口和占用挖掘公路，无违法跨越和穿越公路的设施，无违法非公路标志，路基路肩边坡无非法种植物、无摆摊设点和打谷晒场，公路用地范围内无堆积物。有效提升公路环境管理水平，为社会提供良好的道路交通运输条件。

2、保障办公区域内外治安良好，区域内的设备、设施能够正常的运转，公用绿地，绿化的成活、清新，干净，无重大安全责任事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队为一般事业单位，机关运行经费为0.00元。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队部门资产总额11,125,344.25元，其中，流动资产260,384.26元，固定资产8,451,865.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,413,094.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,130,676.83元，其中固定资产减少620,584.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值116,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。