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云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年预算公开目录
第一部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号），省交通执法局质监支队主要职责为：负责省交通运输厅委托权限范围内的交通工程质量、安全生产行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；承担交通运输行业监理、试验检测的监管工作。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局质监支队共设置8个内设机构，包括：综合办公室、资产财务处、监督管理一处、监督管理二处、监督管理三处、安全管理处、资质管理处、技术法规处。
本部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年重点工作是：进一步提高思想认识，着力推动建设项目质量安全管理能力提升，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动，严格贯彻《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》等部、省要求，始终把质量安全工作放在首位。
一是全面加强建设项目工程质量监督。严格落实行业监管责任，完善质量监管机制，创新监管方式方法，加大工程质量监督检查和执法力度，压紧压实工程项目参建各方的主体责任。加大检查频率，开展针对性的专项督导，依法开展行政处罚，形成强有力的威慑力。2024年，计划对7个省管高速、4个国道G219线改造项目、5个省管水运项目、3个地方铁路项目开展质量督查，同时按照“双随机、一公开”要求，对省管公路建设项目开展路用原材料质量抽检，对6个州市地高项目质量管理状况进行抽查。
二是强化工程建设领域安全监管。落实安全生产治本攻坚行动相关要求，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的能力水平，推动重大事故隐患动态清零，全力确保全年安全生产形势稳定。2024年，计划对7个省管高速开展安全生产督查及平安工地考评，对4个州市地高项目开展安全生产督查。
三是扎实推进公路建设领域信用体系建设。严格执行《云南省公路建设市场信用信息管理办法（试行）》要求，落实动态+定期评价，加强预警+整改反馈，认真开展7个省管高速、4个国道G219线改造项目监理、试验检测信用评价专项督查，及时完成州市公路建设项目信用评价结果抽查、汇总。
四是认真组织建设项目交竣工质量检测。按照交通运输部相关规定，公正、科学、准确评价工程建设质量，坚决守住交通建设工程质量安全的红线和底线。2024年，计划开展弥玉、瑞孟、勐绿高速及4个水运专项债项目交工质量核验工作；开展墨临、保泸、香丽高速、德贡公路竣工质量检测鉴定。
五是全面提升质量安全监督行政执法效能。全面落实行政执法各项制度，逐步完善公路水运建设质量安全监管领域行政执法的基础制度，全力推进行政执法标准化、规范化建设。持续开展学习，努力夯实执法理论基础，努力提升运用法治思维和法治方式解决问题的能力和水平，全方位加强执法能力建设。突出问题导向，严厉打击交通建设质量安全领域的严重违法违规行为，切实维护正常的质量安全管理秩序。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入22,234,604.49元，其中：一般公共预算22,234,604.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，增加6,884,048.57元，增长44.85%。其中：一般公共预算比上年增加6,884,048.57元，增长44.85%，主要原因是新增公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入22,234,604.49元，其中:本年收入22,234,604.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,234,604.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，增加6,884,048.57元，增长44.85%。其中：本年收入比上年增加6,884,048.57元，增长44.85%，主要原因是新增公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出22,234,604.49元。财政拨款安排支出22,234,604.49元，其中：基本支出7,692,604.49元，与上年对比减少465,951.43元、下降5.71%，主要原因是在职职工人数减少；项目支出14,542,000.00元，与上年对比增加7,350,000.00元、增长102.20%，主要原因是新增公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费6,750,000.00元、交通运输行政执法监管专项经费600,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出699,097.28元，主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出83,545.76元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗471,890.66元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助271,953.41元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,550.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全14,542,000.00元，主要用于交通工程质量监督、公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测、交通运输行政执法监管支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出5,562,390.16元，主要用于职工工资及一般公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金580,777.22元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额13,088,000.00元，其中：政府采购货物预算127,800.00元、政府采购服务预算12,960,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,094.84元，与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因 ：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年公务用车购置及运行维护费为135,094.84元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费135,094.84元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因 ：与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点专项经费绩效目标如下：
（一）交通工程质量监督专项经费
1.对我单位所监督的6个国高项目、在建G219国道改造和水运工程建设项目开展每项目不少于1次的质量监督检查工作；对6个州市在建的地高网项目，每州市抽取不少于1个项目开展1次质量监督检查工作，按计划完成监督检查次数不小于55次。
2.通过政府采购第三方检测单位提供检测服务，按时发送质量监督检查报告，且及时性不小于90%。
3.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，督促建设项目进一步落实工程质量责任，尽快完成存在问题的整改落实，且整改率不小于90%。
4.在质量监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件。
（二）交通运输行政执法监管补助经费
1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维修养护及年检工作、卫生保洁管理等，维护单位综合办公楼安全稳定。（1）每半月对电梯进行检修1次。（2）每月对消防器材进行安全检查1次，每年进行消防安全演练1次。（3）安排1人24小时为甲方提供安保服务，每天进行1次及以上安保巡察。（4）安排1人为甲方提供保洁服务，每天进行1次及以上保洁服务。
2.确保区域网用户对互联网访问，连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。
3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。
（三）公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费
1.完成省内400公里已交工尚未竣工的高速公路复测；
2.出具3份工程质量鉴定报告；
3.委托任务服务工作质量评价得分大于85分；
4.出具成果（鉴定报告）利用率100%；
5.报告问题整改落实率大于等于95%；
6.投诉次数等于0。
（四）交通运输行政执法监管专项经费
1.项目督查：2024年对弥玉、瑞孟、勐绿、宁香、南云、勐打、功小7个省管高速项目，合计开展6次安全督查。
2.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，及时发送安全督查报告，发送报告的完成率不小于95%。省管高速项目安全监督委托检查报告评审通过率大于等于90%，100%按时提供报告，安全监督检查报告完成率大于等于95%。
3.在安全监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件，投诉率为0。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无增加变化，原因是本单位为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队资产总额25,099,311.03元，其中，流动资产112,272.91元，固定资产23,169,257.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,817,780.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,043,440.60元，其中固定资产减少789,088.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。