1.加强权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通；参与权限范围内的高速公路、普通国省干线公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.依法查处权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

3.负责宣传、贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

4.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路通阻信息报送工作。

5.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

6.组织实施德宏州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。

7.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。

8.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9.完成云南省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全支队认真落实交通执法各项工作，不断规范执法行为，提升保障服务能力，统筹推进执法业务、安全生产、超限超载治理、服务区监管、疫情防控、执法监督等工作，有效提升交通执法服务水平。2023年，全支队累计上路巡查1688次，巡查里程118520公里。累计办理路政案件 933 起，其中行政处罚案40 起，路产案件 893 起。治理摆摊设点525起、拆除非交通标志 128 块、封闭非法平交道口22个、治理泼洒污染52起、查处损坏公路2起、查处挖掘埋设 8 起、清理乱堆乱放73处、治理桥下空间34 起，对5个穿村镇路段开展路域环境整治，巩固示范路5段 50 公里。高速公路服务设施监督检查5217人次，现场督促整改48处，下发整改通知书3份，服务品质不断改善。

1.加强路产管理，有效保护路产路权

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队组织开展了路域环境整治宣传发动和专项整治行动，对辖区公路非标、占用公路用地、以路为市、非法道口、乱砍行道树、违法取土采石采沙等涉路违法行为联合城市综合执法局、交警、公路局、乡政府等单位进行了集中整治，改善了公路路域环境，有效保护路产路权。支队结合实际加强与养护、运政、交警等部门的联查、联动，提高路巡的针对性和实效性，在辖区沿线公示路政服务报案电话、监督电话，增加巡查频次，对辖区内国道省道的桥梁、涵洞、隧道、边坡、边沟进行全面安全检查和隐患排查，对因自然灾害、交通事故造成的公路交通阻塞、中断，及时进行处置，保障公路安全畅通。各大队联合交通运输局、交警、乡镇政府到集市、超限运输检测站组织开展了2023年路政宣传月活动。各大队创新爱路宣传方法，加大爱路护路宣传面，针对超限运输车、违法开设道口等涉路违法行为，通过以案释法等方式直接针对公路沿线群众开展宣传工作，把公路法规宣传到糖厂、砂厂等货运源头企业和公路沿线乡镇村寨。“路政宣传月”期间，支队宣传共出动执法车辆18辆，执法人员56人，展出展板24块，悬挂宣传布标18幅，滚动播放爱路护路宣传视频，发放宣传资料8000余份。

2.做好超限运输检测站接管和依法治超工作

2023年1月1日起，芒市南天门超限运输检测站、梁河沙坝超限运输检测站正式由德宏支队芒市大队、梁河大队进行管理。2023年1月9日，芒市南天门超限运输检测站、梁河沙坝超限运输检测站点已完成检测站点更名工作，按照省交通执法局规范，统一行政执法徽标，对检测大棚及站房醒目标志标识处进行更名。

强化治超设施设备日常维护保养，及时完成了称重衡器的维护保养和校验检审，对超限运输检测站电路、水管、电器、站房、卸货场进行检修，经常检查维修站区域车道安全标识、标志、标牌、设施，确保设施齐全有效。

为严管严控超限超载车辆上路行驶，治超站切实做到“逢车必检、凡超必卸”。一年来，德宏支队共计投入公路治超执法人员 9016 人次、共计发放治超政策宣传单 1496份，悬挂宣传横幅9条；检测货运车辆255831辆次，监督卸载1289辆，卸载货物3,084.1吨。

加强高速公路入口联动治超力度，加强同公路经营管理单位、公安交警部门的联系，强化联勤联动、信息互通，形成合力，共同维护治超执法秩序，建立了沟通协调机制，制定了联合值班值守制度，进行联合治理，确保辖区所有货车驶入高速公路前接受入口称重检测，严禁违法超限车辆驶入高速公路，确保公路通行安全。2023年，高速公路一大队共出动执法人员212人次，出动执法车辆81辆次，监督超限超载卸载75辆，卸载329.15吨。

加大宣传力度，通过发放宣传单、悬挂条幅、张贴标语、发布可变信息情报板信息等多种形式进行全方位、多角度宣传，使司机深刻认识到违法超限超载运输的危害性，有效遏制超限超载车辆数量，确保守法营运、安全出行。

3.做好绿美公路检查督导和公路安全设施精细化提升工作

按照省局关于开展绿美交通工作的相关要求，德宏支队对管辖公路和服务区的“绿美公路”施工建设情况进行日常监督，实时掌握项目推进情况，重点针对辖区内两个“绿美交通”标杆典型示范项目开展专项检查，联系项目单位，认真了解项目概况，目前，支队管辖范围内的“绿美公路”建设项目已全部建设完成。

自开展公路安全设施精细化提升行动以来，德宏支队结合职能职责，认真开展涉路施工专项清理整治工作，重点对未经批准增设平交道口、公路用地范围内修建建筑物，设置非交通标志牌等违法行为开展了清理整治。

4.深入开展法治宣传教育

德宏支队成立了法治建设工作领导小组，统筹谋划、协调部署，为交通运输综合行政执法工作提供坚实的法治保障。“八五”普法启动以来，支队充分利用省交通执法局微信公众号，单位电子显示屏、悬挂标语、制作宣传板等形式，广泛开展普法宣传活动。2023年，全支队开展内部普法63次，普法学习72学时，参加人数443人次；进行对外普法宣传活动94次，参加人数 863 人，发放路政法律法规宣传单7763份，受教育人数5030人次，按时向州普法办报送普法报表11份。

5.强化安全生产、应急保障和平安建设，确保行业稳定

德宏支队按照安全生产工作要求，认真履行权限范围内的安全生产管理职责，做好防汛抗旱、防灾减灾、消防安全、应急处置、平安建设、值班值守和信息报送等工作。

结合“交通运输领域重大事故隐患专项排查整治2023行动”、“防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚行动重点任务”等专项整治行动工作，以“四不两直”、“全覆盖”的方式对6个大队、2个超限运输检测站开展专项安全监督检查4次。

德宏支队以“时时放心不下”的责任感切实提高责任意识，加强了应急值班值守，保障了应急管理工作正常运行，一年来未发生应急突发事件信息迟报、漏报、瞒报、谎报等情况。

支队全力以赴平稳有序地做好了盈江“7.28”山洪泥石流灾害公路应急抢险保通工作，期间共投入车辆9车次，执法人员19人次，疏散现场滞留人员10人，解困被困车辆5辆。

6.乡村振兴工作

根据州委、州政府做好乡村振兴工作相关要求，德宏路政支队认真组织开展乡村振兴工作，支队驻村工作队员严格按照要求开展项目引进、人员技能培训、疫情防控、厕所改造等各项工作，由支队帮助挂钩点争取的松园村至中缅边境23号界桩的公路项目已建成通车，为挂钩点村民解决了出行难的实际问题。2023年支队累计投入乡村振兴资金1.6万余元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。下设高速公路大队1个：高速公路一大队；县（市）大队5个：芒市大队、梁河大队、盈江大队、陇川大队、瑞丽大队；超限运输检测站2个：芒市超限运输检测站、梁河超限运输检测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制30辆，在编实有车辆32辆。由于单位机构改革，车辆编制数为新单位重新核定数，实有车辆数为原改革前单位年末实际车辆保有量。单位改革后，原单位撤销，根据车辆使用情况相应划转入省交通执法局德宏支队。2辆处于待报废审批状态，根据《云南省交通运输厅关于省交通执法局16辆公务用车账务核销的批复》（云交财审便〔2024〕255号）文件，其中1辆已于2024年进行报废处置，剩余1辆，申请处置的文件已上报待批复后完成处置和账务核销工作。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年度收入合计1,205.43万元。其中：财政拨款收入1,205.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,205.43万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,205.43万元，增长100.00%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年对比数据，导致增长率为100.00%。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年度支出合计1,205.43万元。其中：基本支出1,157.93万元，占总支出的96.06%；项目支出47.50万元，占总支出的3.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,205.43万元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,157.93万元，增长100.00%；项目支出增加47.50万元，增长100.00%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年对比数据，导致增长率为100.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局德宏支队单位机构正常运转的日常支出1,157.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,025.42万元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.51万元，占基本支出的11.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局德宏支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1,205.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,205.43万元，增长0.00%，主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年对比数据，导致增长率为100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出115.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于公用经费、社保缴费、抚恤金等支出；

9.卫生健康（类）支出63.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于行政事业单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出945.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于单位基本支出及重点项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.24万元，决算为62.39万元，完成年初预算的97.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64.24万元，决算为62.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.12%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.24万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的97.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64.24万元，决算为62.39万元，完成年初预算的97.12%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62.39万元，增长100.00%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加62.39万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局德宏支队2023年机关运行经费支出0.00万元，云南省交通运输综合行政执法局德宏支队为其他事业单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局德宏支队资产总额2,133.24万元，其中，流动资产39.95万元，固定资产1,481.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产611.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。云南省交通运输综合行政执法局德宏支队是2022年7月单位改革新组建的单位无法与上年数对比。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋730.00平方米，账面原值94.90万元，实现资产使用收入42.10万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60.02万元，其中：政府采购货物支出60.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.69万元，其中：授予小微企业合同金额33.69万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。