目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）, 成立云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队。主要负责迪庆州内国道、省道、高速公路的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及2个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.加强公路行政执法管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通。

2、负责宣传、贯彻执行交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和政策。

3、承担全州国道、省道及高速公路交通运输综合行政执法工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4、负责全州、国道、省道及高速公路通阻信息报送工作。

5、组织指导下属各大队保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

6、组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

7、负责香格里拉、维西检测站的超限检测工作。

8、负责全州国道、省道公路及高速公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9、完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述                      

1、通过提拔11名干部，进一步配强班子、建好队伍。深入学习各级文件、指示精神和典型问题，从思想根源上提振精气神，进一步增强改进作风的责任感和紧迫感，努力做到自身素质与时代要求相适应、知识本领与履职尽责相适应。

2、严格落实省交通执法局的工作安排部署，进一步加强支队党委的领导地位，进一步理顺工作职能，为交通执法工作提供组织保障。

3、分阶段积极开展路域环境整治工作。以优化公路沿线环境，美化公路沿线景观，提高公路通行率，维护公路基础设施处于良好状态为目的，集中力量治理公路路域环境管理重点、难点突出问题。创新公路路域环境整治工作方法，建立长效工作机制。

4、坚持以人民为中心，统筹做好春运工作，努力保障人民群众平安有序出行。按照减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、加强人员防护的原则，做好春运防控准备，强化协调配合，完善各类应急预案、科学调配队伍力量，落实安全措施，努力提高路政服务保障水平及处置能力，确保广大人民群众安全便捷出行。全支队干部职工以饱满的热情和高度的责任感，切实保障支队辖区高速公路、国省干线公路安全畅通。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队共设置7个内设机构，包括：办公室、纪委办公室、法制科、执法监督科、资财审计科、组织人事科、应急指挥中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

下设机构4个大队，2个超限运输检测站，分别是：

1.云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队高速公路一大队。

2.云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队香格大队。

3.云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队维西大队。

4. 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队德钦大队。

5. 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队香格里拉超限运输检测站。

6. 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队维西超限运输检测站。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26.0人（离休0.0人，退休26.0人）。

年末其他人员17.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属1.0人。

车辆编制18辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年度收入合计1552.30万元。其中：财政拨款收入1546.30万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加1552.30万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1546.30万元，增长100.00%；其他收入增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年度支出合计1556.68万元。其中：基本支出1507.69万元，占总支出的96.85%；项目支出48.99万元，占总支出的3.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1556.68万元，增长100.00%。其中：基本支出增加1507.69万元，增长1000.00%；项目支出增加48.99万元，增长100.00%。

主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队单位机构正常运转的日常支出1507.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1395.38万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.31万元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1546.30万元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比增加1546.30万元，增长100.00%,主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于离退休人员工资、公用经费、社保缴费、抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出102.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政事业单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1189.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于单位基本支出及重点项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.62万元，决算为45.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.62万元，决算为45.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.62万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.62万元，决算为45.62万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45.62万元，增长100.00%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加45.62万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队2023年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队资产总额1112.53万元，其中，流动资产26.03万元，固定资产845.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产241.31万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。由于单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据本年度资产总额增加1112.53万元。其中固定资产增加845.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.60万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。