目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局怒江支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），副处级。主要职责如下：
1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通。
2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。
3.承担全州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
4.负责全州国道、省道公路通阻信息报送工作；指导、协调全州辖区公路通阻信息报送工作。
5.组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
6.负责全州国道、省道公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。
7.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。
8.组织实施怒江州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。
9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。
10.承办省交通运输综合行政执法局交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 规范开展路政巡查。
严格按照省交通执法局《路政巡查规范（试行）》有关要求开展路政巡查工作，认真落实大队路政巡查计划上报审核制度，经支队审核后按计划开展巡查工作。截至12月31日，累计开展公路路政巡查1592趟/次、巡查里程138946公里。立案查处涉路案件33件（其中：损坏路产4件、占用路产13件、污染公路7件、平交道口1件、桥下空间1件、其他7件），罚款10.49万元；处理路产损坏赔偿案件8起；开展公路服务区设施监督检查361趟次，发现问题26个（其中卫生间18个、公共场区8个），现场督促整改26个。
2.持续开展路域环境综合整治提升工作，努力改善公路通行环境。
持续开展公路路域环境综合整治提升暨怒江大峡谷环境提升三年行动工作，并配合州路域管理专班工作组完成对各县市2022年路域管理工作年终考核评价工作。2023年，怒江支队累计发现及处理涉路问题164件（起）。
3.开展公路安全隐患排查治理，保障公路安全畅通。
一是切实做好春运期间道路保通保畅与出行服务工作。春运期间，召开部署会5次；实施巡查154趟次；开展对公路及公路附属设施安全隐患排查58趟次；设服务站点7个（次）投入保通人员290人次；车辆58辆次。二是配合协助怒江州卫生监督所组成专项检查工作组，对国道G5613保泸高速百花岭服务区生活饮用水卫生安全进行了专项监督检查，并向云南保泸高速公路有限公司百花岭服务区负责人送达了《卫生监督意见书》。三是根据省交通执法局安排，开展公路路侧净区安全隐患点排查，共排查出安全隐患点22处，并要求高速公路经营管理单位按要求进行整改。
4.超限运输管理工作开展情况。
一是积极主动与怒江公路局对接，完成兰坪超限运输检测站资产清理核对工作。于2023年1月1日正式接管兰坪超限运输检测站，并履行超限运输管理工作职责。二是自1月1日接管兰坪超限运输检测站以来，共检测车辆90438辆，其中依法查处超限超载车辆11743辆，责令卸载超限超载车辆11743辆，卸载超限超载货物共计1736吨，移交公安交警处罚记分19辆，发放超限运输有关法律、法规、政策宣传册2500余册。期间，怒江支队共派出3个工作组协助兰坪超限运输检测站开展工作。三是高速公路一大队严格执行高速公路入口称重劝返，严厉打击百吨王，杜绝“公路杀手”驶入高速公路。截至12月31日，高速公路收费站入口劝返超限运输车辆176辆，其中质量超限车辆劝返108辆；车货外廓尺寸超限车辆67辆；执法人员现场处置超限车辆1起；卸载超限货物25.30吨；移送交警处罚1起；查验大件运输车辆2起。
5.应急管理工作开展情况。
一是认真做好应急值守工作，及时上报工作总结。二是认真落实领导值班带班制度，严格规范重大紧急信息报告制度，上报《交通运输应急专报》2期。三是认真组织开展全国防灾减灾日宣传周活动，及时上报开展活动情况。四是为进一步提高应急处置和自救能力，12月12日组织开展交通运输执法领域各类突发事件应急知识培训和生产安全事故、防灾减灾、自然灾害等应急演练。五是及时完成上级交办督办行政执法类投诉举报件（12328热线分类转办工单2件），成立专项调查工作组，全面开展调查核实工作，并将调查核实情况上报省交通运输厅信息中心和省交通执法局。
6.扎实开展安全生产各项工作。
一是认真做好交通执法领域岁末年初安全生产和消防安全重大隐患专项整治工作。制定印发专项整治方案，根据专项整治重点和任务分工，认真组织开展全覆盖安全生产重大隐患专项排查。二是贯彻落实2023年道路交通安全工作重点任务。制定印发2023年道路交通安全工作重点任务分解方案，明确工作目标，落实落细各项任务。三是认真组织开展交通运输执法领域重大事故隐患专项排查整治2023年行动，于5月25日召开专项整治动员部署会，制定印发交通运输执法领域重大事故隐患专项排查整治2023年行动方案。要求结合目标任务和整治重点，对专项整治工作进行安排部署，对没有排除的隐患进行跟踪、闭环管理，务必保证工作责任落实到位。四是认真组织开展驾驶员安全教育培训、消防安全生产培训和应急演练。全年共组织开展驾驶员安全教育培训16次，开展消防安全生产培训和消防应急演练4次。五是加强车辆管理，严格落实安全交底制度。完成执法车辆交通运输行政执法标识更换、1辆车辆报废处置、车辆北斗定位系统安装等工作。
7.积极承担乡村振兴工作责任。
一是支队领导高度重视巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，每月率工作组下沉挂联村开展工作调研，全力促进各项工作的推进。二是选派3名干部职工分别到福贡县石月亮乡米俄洛村和泸水市称杆乡王玛基村驻村开展乡村振兴帮扶工作。三是按驻地州、市党委政府包保帮扶工作安排，积极开展包保走访慰问易地安置群众，宣传政策、采集信息。四是严格落实《怒江州驻村工作队管理办法》，按标准下拨工作经费，兑现驻村工作人员生活补助和通讯补贴。五是于5月份，怒江支队不再承担挂联任务，根据省交通执法局党委安排，克服支队人员严重不足的困难，选派2名同志代表省交通执法局参加福贡县子里甲乡乡村振兴工作。六是于11月份，报请省交通执法局批准，对存在困难的驻村队员进行轮换，将新入职的1名年纪轻、高学历的同志派驻金秀谷村，有力地助推了乡村振兴驻村工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心，下设5个大队和1个超限运输检测站，分别是：保泸高速公路一大队、泸水大队、福贡大队、贡山大队、兰坪大队、兰坪超限运输检测站。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制15辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年度收入合计928.36万元。其中：财政拨款收入928.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加928.36万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加928.36万元，增长100 %；无其他收入资金。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年度支出合计930.12万元。其中：基本支出901.30万元，占总支出的96.90%；项目支出28.82万元，占总支出的3.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加930.12万元，增长100%。其中：基本支出增加901.30万元，增长100%；项目支出增加28.82万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局怒江支队单位机构正常运转的日常支出901.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817.98万元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.32万元，占基本支出的9.24％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局怒江支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，用于治理超限超载执法管理运维专项经费支出8.69万元，协管人员专项经费支出12.49万元，交通执法运行保障经费支出7.64万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年度一般公共预算财政拨款支出928.36万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加928.36万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出82.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于离退休人员工资、公用经费、社保缴费等支出；
9.卫生健康（类）支出56.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于事业单位医疗费等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出723.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于单位基本支出及重点项目支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出65.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于单位部分住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.28万元，决算为35.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35.28万元，决算为35.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.28万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35.28万元，决算为35.28万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35.28万元，增长100%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加35.28万元，增长100%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2023年机关运行经费支出0.00万元。本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局怒江支队资产总额1125.58万元，其中，流动资产72.30万元，固定资产675.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产377.71万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。由于单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据。本年资产总额增加1125.58万元，其中固定资产增加675.57万元。处置车辆1辆，账面原值14万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋1399.56平方米，账面原值144.35万元，实现资产使用收入14.93万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。