目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队（以下简称：省交通执法局西双版纳支队），为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），副处级。主要负责西双版纳州内高速、国省干线共计1101.465公里（其中：高速公路307.947公里；国道559.312公里；省道234.206公里）的交通执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。

2.依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。

4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。

5.负责西双版纳州行政区域内公路固定超限运输检测站的管理、开展超限运输治理工作。

6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强执法建设显成效

（1）强化行政执法宣传，规范执法行为，提升依法履职能力。2023年，共开展政策、法规知识宣传72次，出动人数196人次，出动91车/次，发放宣传单6820份。开展集体培训共4次，参加人员共计172人次。

（2）加强法治宣传教育，围绕重要时间节点积极开展新闻宣传工作，做好舆情监测、应对处置和信息报送工作，积极开展交通运输行政执法宣传，在外媒宣传36篇，被省交通执法局微信公众号采用13篇。

（3）聚焦运输执法领域“逐利执法”、执法不规范、执法简单僵化、执法粗暴、执法“寻租”等5个方面重点整治内容，深入摸排查找支队在交通运输执法领域中存在的突出问题，通过全面排查，共发现11项问题，现已整改完善11项。

（4）强化履职能力，保障公路安全。2023年，路政执法人员共上路（实地巡查1825趟次，开展网络巡查243次），出动执法人员4974人次，出动执法车辆1825辆次；巡查里程27.05万公里；共排查出安全隐患629处，已消除安全隐患497处，剩余132处正在整改中。查处路产损害案件168起，立案查处行政处罚案件5起，处罚金额2.70万元。

（5）加强超限超载运输治理。2023年，共检测车辆154351辆次，查处违法超限运输车辆434辆次，查处百吨王20辆次。对高速公路入口称重开展监督检查276次，出动执法人员760人次，监督收费站入口和出口检测车辆587辆，共查处违法大件运输车辆26辆，强制拨货26辆，实施行政处罚3起，处罚金额0.6万元，补办超限运输通行证3辆。

（6）强化公路路域环境整治。依法整治未经审批增设平面交叉道口23个；查处非交通标志75块；治理公路泼洒污染20起；制止损坏公路违法行为79起；清理整治摆摊设点42起，整治桥下空间及堆积物76起；整治沿线倾倒垃圾11起91平方米。

2.强化高速公路服务区管理，提升服务能力

支队辖区共有服务区23个（普通服务区16个，停车区5个，加水站2个），每日对所辖服务区，严格按照服务设施监管职责，开展不低于2次的监督检查（从2023年5月1日起采取1次网络巡查），认真记录和处置，对发现的问题做到件件有监督、有通知、有落实，未发生监督检查流于形式的情况。2023年，对服务区巡查16649人次，发现问题2095项，下发责令改正通知书24份，现场督促整改2064处，已整改2076项，其余正在整改中。

3.开展云南省公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，促进公路交通安全形势持续稳定向好

根据《西双版纳州交通运输局 西双版纳州公安局关于印发西双版纳州公路安全设施和交通秩序管理实施精细化行动实施方案的通知》（西交联字〔2022〕9号）文件要求，构建“政府主导、部门联动、路警协同、多方共治”的工作格局，支队积极与交通局、交警支队、西双版纳公路局和西双版纳管理处等多部门积极协作，共同推动，形成合力，推动公路交通安全设施从“有没有”向“好不好”转变，促进交通秩序管理从“粗放式”向“精细化”转变，严格管控辖区内违法涉路施工活动，确保支队辖区公路安全畅通。2023年共出动人员1832人次，车辆760次，清理违法占用公路桥下空间27起，依法整治未经审批增设平面交叉道口7起，查处非交通标志63块，整治涉路施工不规范行为11起，清理整治摆摊设点40起。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队设置7个内设机构：办公室、法制科、执法监督科、组织人事科、资财审计科、应急指挥中心、纪委办公室。

下设机构5个，分别是：

1.省交通执法局西双版纳支队（机关）

2.省交通执法局西双版纳支队景洪大队

3.省交通执法局西双版纳支队勐海大队

4.省交通执法局西双版纳支队勐腊大队

5.省交通执法局西双版纳支队高速公路一大队

省交通执法局西双版纳支队为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中：财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理事业单位0个；事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

省交通执法局西双版纳支队2023年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

2023年车辆编制30辆，实有车辆31辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年度收入合计1641.07万元。其中：财政拨款收入1641.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1641.07万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1641.07万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年度支出合计1641.07万元。其中：基本支出1543.76万元，占总支出的94.07%；项目支出97.31万元，占总支出的5.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1641.07万元，增长100%。其中：基本支出增加1543.76万元，增长100%；项目支出增加97.31万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队单位机构正常运转的日常支出1543.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1396.78万元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.99万元，占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1641.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1641.07万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出131.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于退休人员工资、公用经费、社保缴费、抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出122.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于行政事业单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出1282.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于单位基本支出及重点项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出104.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69.93万元，决算为69.07万元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69.93万元，决算为69.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69.93万元，支出决算为69.07万元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69.93万元，决算为69.07万元，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加69.07万元，增长100%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加69.07万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年机关运行经费支出0.00万元。本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队资产总额1294.91万元，其中，流动资产26.48万元，固定资产1147.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产121.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1294.91万元，其中固定资产增加2779.27万元，主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋550.16平方米，账面原值58.04万元，实现资产使用收入26.18万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58.65万元，其中：政府采购货物支出6.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出52.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。