目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队。主要负责曲靖市内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路完好、安全和畅通的职能及10个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

（1）加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全和畅通；参与高速公路、国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

（2）负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律法规、规章和政策。

（3）制定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

（4）承担辖区高速公路、国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律法规、规章的案件。

（5）指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。

（6）负责辖区国道、省道公路通阻信息报送工作。

（7）组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

（8）组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

（9）负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

（10）负责普通国、省干线公路超限运输检测站工作。

（11）承办省交通执法局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全制度，探索执法新模式，提升执法效率和规范化水平。一是制定了省交通执法局曲靖支队行政执法监督工作考核办法、高速公路电子巡查管理规范、加强路产路域执法监管的指导意见等工作规范，执法制度体系得到进一步完善，为执法规范化建设奠定了基础。二是依托经营管理单位视频监控系统开展交通执法电子巡查及多部门联动处突工作，推行电子巡查与实地巡查相结合的新模式，提升执法效率，保障辖区内公路安全畅通。全年共开展路政巡查7488次，巡查里程85.26万余公里，查处公路路产损害案件982起，完成行政许可勘察及资料申报76起，为国家挽回经济损失424.89万余元。

2.助力“绿美公路”建设，提升公路沿线交通环境。一是以绿美公路建设为契机，强化辖区公路路域环境整治。二是全面开展公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，推进“公路安全精品路”创建工作。G326秀河线、S207沾双线绿美公路建设路段有序推进，绿化成活率99%，曲靖辖区绿美公路建设实现“再升级”。

3.践行执法为民，贯穿“我为群众办实事”。始终坚持以“执法为民”“服务发展”为主线，将服务人民群众贯穿于交通执法全过程，不断提供强有力的交通执法服务保障。一是强化大件运输管理服务，常态化精准对接辖区内重大装备制造企业和重大建设项目，完善“一对一”联络服务机制。二是强化高速公路服务区监管，提升服务区服务质量。全年共计出动巡查人员20973人次，发现问题4706处，整改完成4706处。三是积极与曲靖市卫健委联合对所辖44个服务区生活饮水水质、供水设施及生活用水管理制度建设落实情况开展专项督查，提升供水质量，保障出行群众身体健康。四是开展“执法为民、护航春运”“情满旅途”“暖冬行动”、黄金周收费站协助交通疏导、护航打造“清凉曲靖 避暑天堂”旅游名片、大型演唱会保畅工作等专项惠民活动。在重要节点坚守岗位，践行我为群众办实事，助力地方经济建设和服务民生。

4.加强超限运输治理，安全生产平稳向好。一是坚持“政府主导、部门联动、分工协作、各负其责、齐抓共管”的治超工作机制，常态化制度化严厉打击超限运输违法行为，有效改善了道路交通安全。开展联合执法404次，出动执法人员9502人次，依托固定治超站检测货运车辆606295车次，其中，超限车辆779车次，卸载779车次，卸载货物20517.04吨。二是与交警、高速公路经营管理单位加强联勤联动，形成高速公路超限运输车辆治理合力，强化高速公路入口超限运输车辆督查管理。共出动执法人员2367人次、执法车辆914车次，督查入口车辆4177车次，督查出口车辆19车次。

5.守好安全底线，安全生产平稳向好。一是开展“安全生产月”宣传教育活动，普及安全知识，弘扬安全文化，全面落实安全生产各项决策部署。二是巩固和深化路警联勤联动机制，强化重点保障、治理超限超载和应急处置等方面深度互动。联合开展涉路安全隐患大排查，共计出动巡逻车1486车次，路巡人员3872人次，发现安全隐患，坚决落实整改，营造平安、畅通、和谐的道路交通环境。

6.开启跨区域执法，探索跨省治理新模式。与广西壮族自治区交通执法局第七支队签订《区域（高速公路）交通运输综合行政执法协作框架协议》，开展联合执法，打造优势互补、合作共赢、协同发展的跨区域、跨省交通综合执法新高地。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队副处级，内设7个内设机构，包括：执法监督科、法制科、应急指挥中心、办公室、资财审计科、组织人事科、纪委办。下设9个大队，分别是：高速公路一大队、高速公路二大队、麒沾马大队、富源大队、宣威大队、会泽大队、陆良大队、师宗大队、罗平大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年度部门决算编报的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员186人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员98人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员98人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制68辆，在编实有车辆69辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年度收入合计4045.12万元。其中：财政拨款收入3930.12万元，占总收入的97.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入115.00万元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计增加1289.29万元，增长31.87%，增长原因一是交通综合执法改革，转隶原云南省东部高速公路路政管理支队曲靖高速公路路政管理大队、曲陆高速公路路政管理大队在职人员39人，其他支队调入10人，新招录5人，共计新增54人，以及正常工资晋级；二是增加协管人员专项经费及治理超限超载执法管理运维专项等经费收入；三是陆良县财政局拨入50万元、富源县财政局转入65万元，共计115万元专项用于支队机关和所属部分大队业务用房修缮，故收入合计增加。其中：财政拨款收入增加1175.20万元，增长29.90%，增长原因一是交通综合执法改革，转隶原云南省东部高速公路路政管理支队曲靖高速公路路政管理大队、曲陆高速公路路政管理大队在职人员39人，其他支队调入10人，新招录5人，共计新增54人，以及正常工资晋级收入；二是增加协管人员专项经费及治理超限超载执法管理运维专项等经费收入；其他收入增加114.09万元，增长99.21%，增长原因是陆良县财政局拨入50万元、富源县财政局转入65万元，共计115万元专项用于支队机关和所属部分大队业务用房修缮。

                                       单位：万元

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年度支出合计4045.08万元。其中：基本支出3708.65万元，占总支出91.68%；项目支出336.43万元，占总支出的8.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1257.40万元，增长31.08%，增长原因一是交通综合执法改革，转隶原云南省东部高速公路路政管理支队曲靖高速公路路政管理大队、曲陆高速公路路政管理大队在职人员39人，其他支队调入10人，新招录5人，共计新增54人，以及正常工资晋级支出；二是增加协管人员专项经费及治理超限超载执法管理运维专项等经费支出；三是陆良县财政局拨入50万元、富源县财政局转入65万元，共计115万元专项用于支队机关和所属部分大队业务用房修缮支出，故支出合计增加。其中：基本支出增加967.30万元，增长26.08%，增长原因是交通综合执法改革，转隶原云南省东部高速公路路政管理支队曲靖高速公路路政管理大队、曲陆高速公路路政管理大队在职人员39人，其他支队调入10人，新招录5人，共计新增54人，以及正常工资晋级支出；项目支出增加290.10万元，增长86.23%，陆良县财政局拨入50万元、富源县财政局转入65万元，共计115万元专项用于支队机关和所属部分大队业务用房修缮，以及增加协管人员专项经费及治理超限超载执法管理运维专项等经费支出。

                                     单位：万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队单位机构正常运转的日常支出3708.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3373.07万元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335.58万元，占基本支出的9.05％。

                                  单位：万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出336.43万元，一是根据云财〔2023〕238号安全保卫服务专项资金16.79万元，专项用于解决安保人员经费、绿化维护更新、安全实施保障、除四害等；二是根据云财建〔2023〕16号交通执法装备购置及业务用房修缮专项资金114.96万元， 专项用于消除支队机关、所属大队及治理超限超载站点安全隐患，创造整洁优美、规范有序、和谐文明的办公环境和服务；三是根据云财建〔2023〕16号协管人员专项经费122.37万元，专项用于保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，加强依法制止和查处各种违法利用、侵占、损害公路路产、路权的行为，减少国有资产损失，推进国省干线及高速公路路政管理工作；四是根据云财建〔2023〕87号治理超限超载执法管理运维专项经费78.31万元，专项用于保障治超站正常运转，维持良好的道路交通秩序，遏制超限运输车辆行驶公路违法行为对我省公路、桥梁造成的损害，规范超限运输检测行为，坚持治超站固定执法与路面流动治理相结合，实现治超工作的良好局面；五是根据云财预〔2022〕162号法律顾问服务专项经费4万元，专项用于提高支队执法体系的规范性和安全性，确保执法严格规范、公正文明。

                                                                                        单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年度一般公共预算财政拨款支出3930.12万元，占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加1175.20万元，增长29.90%。增长原因一是交通综合执法改革，转隶原云南省东部高速公路路政管理支队曲靖高速公路路政管理大队、曲陆高速公路路政管理大队在职人员39人，其他支队调入10人，新招录5人，共计新增54人，以及正常工资晋级支出；二是增加协管人员专项经费及治理超限超载执法管理运维专项等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出358.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，主要用于离退休公用经费、社保缴费、抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出232.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，主要用于行政单位医疗费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3085.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%，主要用于单位基本支出及重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出253.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，主要用于单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147.79万元，决算为147.79万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为147.79万元，决算为147.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147.79万元，支出决算为147.79万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为147.79万元，决算为147.79万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加75.70万元，增长51.22%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加75.70万元，增长51.22%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是交通综合执法改革原云南省东部高速公路路政管理支队曲靖高速公路路政管理大队、曲陆高速公路路政管理大队车辆转隶增加39辆。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为69辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2023年机关运行经费支出0.00万元，云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队属其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队资产总额3,286.01万元，其中，流动资产65.85万元，固定资产2,696.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产523.30万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1825.51万元，其中固定资产增加1794.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值31.00万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋2481.42平方米，账面原值221.28万元，实现资产使用收入35.07万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额214.88万元，其中：政府采购货物支出99.92万元；政府采购工程支出114.96万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.79万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。