目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局临沧支队（以下简称：省交通执法局临沧支队）。主要负责临沧行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及2个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1．宣传贯彻公路保护管理的法律、法规、规章。

2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。

4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。

5.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。

6.完成省交通执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真开展执法办案工作。截至11月，全支队共开展现场路政巡查3591次，巡查里程372252公里。查处涉路违法行为233起（普通程序119、简易程序114），处罚23.39万元，其中查处：损坏公路23起、占用路产77起、泼洒污染公路72起、平交道口18起、非公路标志3起、桥下空间7起、其他涉路违法行为33起；调查处理路产损坏赔（补）偿案件332起，协助公路养护管理单位、公路经营企业收取路产损坏赔（补）偿费用共37.49万元。

2.持续开展运输领域突出问题专项整治工作。建立了执法走访接待机制，定期开展执法服务走访接待。改进工作作风，优化执法方式，多形式开展警示教育，筑牢思想和行动两道防线。大力推行说理式执法，把法治宣传教育融入执法办案全过程。发出《轻微违法行为依法不予行政处罚告知书》38份，免处金额13.8万元。

3.做好绿美公路建设督查检查工作。对辖区七段国省干线公路计156公里进行了现场督查检查。完成了辖区内2个绿美高速公路服务区和国省道3段20公里的绿美公路现场核查工作。

4.做好公路服务区（设施）监督检查。对辖区高速公路和普通二级公路公路服务设施进行监督检查，下发整改通知书21份（均已整改完成）。

5.做好超限运输治理工作。云县、临翔2个固定治超站共计检测货运输车辆238882辆，查处违法超限车辆222辆，监督卸载货物1670.54吨，移交公安交管部门处罚记分87起。

6.安全形势总体稳定。一是专题研究支队安全生产工作，制定《2023年安全生产工作要点》《2023年度安全生产监督检查计划》《安全生产十五条措施贯彻落实清单》《交通运输执法领域重大事故隐患专项排查整治2023年行动方案》等一系列安全生产工作的措施任务，细化工作措施，层层落实安全责任、做到安全到岗、责任到人。二是做好公路安全设施精细化提升工作。督促、指导所属各大队开展涉路违法行为清理整治工作，深化“一路多方”联勤联动机制，加强与公安交警部门、公路养护部门、高速公路经营单位的沟通协作，信息共享互通，提升交通运输执法管理效能。截至11月，查处公路用地范围内修建建筑物16起、查处设置非公路标志396块、查处涉路施工98起、清理公路用地摆摊设点1662起、整治桥下空间及堆积物71起。三是做好高速公路路侧净区安全隐患排查整治。联合管理分处、养护单位和公安交管部门共同开展排查，发现问题40处，已完成整改2处，限时完成整改38处。三是联合属地卫生监督机构对辖区高速公路服务区生活饮用水卫生安全开展专项监督检查。检查服务区（停车区）10个，发现问题5个，已整改4个，联合下发整改通知书2份。

7.法制建设成效显著。加强执法人员培训，举办执法人员综合业务培训班1次，组织开展执法教育培训1次，参加省交通执法局举办的综合执法业务培训2次，通过学习培训，提升执法人员业务素质水平。

8.做好新闻宣传工作。完善临沧支队新闻工作办法，进一步规范了新闻报道宣传工作。积极向各媒体网站报送新闻宣传信息，今年以来上报省局公众号、临沧长安网、云南交通报等媒体网站50余篇信息；制作交通执法报刊12期、路政工作简报16期；更换宣传栏56块。通过网站、报刊、微信、抖音、QQ、车载显示屏播放等形式多样的宣传活动，深入营造良好的交通执法环境和舆论氛围，持续形成全社会关心、支持、参与交通执法的良好局面。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心；下设高速公路一大队、临翔大队、云县大队、凤庆大队、永德大队、镇康大队、耿马大队、沧源大队、双江大队、临翔超限运输检测站、云县超限运输检测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制41辆，在编实有车辆42辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年度收入合计2137.83万元。其中：财政拨款收入1969.50万元，占总收入的92.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入168.33万元，占总收入的7.87%。与上年相比，收入合计增加2137.83万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1969.50万元，增长100.00%；其他收入增加168.33万元，增长100.00%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年度支出合计2195.62万元。其中：基本支出1914.52万元，占总支出的87.20%；项目支出281.10万元，占总支出的12.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2195.62万元，增长100.00%。其中：基本支出增加1914.52万元，增长100.00%；项目支出增加281.10万元，增长100.00%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局临沧支队单位机构正常运转的日常支出1914.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1716.39万元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出198.14万元，占基本支出的10.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局临沧支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1969.50万元，占本年支出合计的89.70%。与上年相比增加1969.50万元，增长100.00%，主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于离退休人员工资、公用经费、社保缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出121.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于行政事业单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1533.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于单位基本支出及重点项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出137.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88.08万元，决算为88.06万元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为88.08万元，决算为88.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88.08万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为88.08万元，决算为88.06万元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加88.06万元，增长100.00%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加88.06万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局临沧支队资产总额2301.98万元，其中流动资产46.81万元，固定资产1805.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产449.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。由于单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据。本年资产总额增加2301.98万元，其中固定资产增加3591.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额77.54万元，其中：政府采购货物支出77.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.54万元，其中：授予小微企业合同金额52.54万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。