第一部分 云南省交通运输综合行政执法局保山支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局保山支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局保山支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,成立云南省交通运输综合行政执法局保山支队（以下简称“保山支队”），主要负责保山辖区内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及三个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局保山支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，保山支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣严格规范公正文明执法要求，坚持执法为民、服务发展，进一步深化改革、建强队伍、提升效能，加快推进交通执法治理体系和治理能力建设，持续优化交通执法营商环境，切实强化交通执法安全监管，推进交通执法高质量发展。重点抓好以下工作：
1.加强党对交通综合执法工作的全面领导
全面加强党的建设，落实新时代党的建设总体要求，深化理论学习，强化基层建设，激励担当作为，以党建统领交通执法事业全面发展。坚定不移把党的政治建设摆在首位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断推进学习教育的常态化、制度化，把党的创新理论落实到交通执法工作全过程。全面建强抓实党建工作，增强党建工作活力，注重引领示范作用，不断激发干部职工争比进位、干事创业精气神。持续推进党组织标准化规范化建设，增强党组织“两个功能”，发挥“智慧党建”赋能效应，切实把基层党组织建设成为提升交通执法治理能力、推动改革发展、有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。加强党员教育管理，以党的创新理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，不断创新培训方式、拓展培训渠道，强化党员教育培训和实践锻炼。持续开展党纪学习教育，使党纪学习教育每项措施成为促进交通执法工作的有效举措。认真落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管控，加大舆论引导工作力度和舆情监管，弘扬主旋律、传播正能量，营造行业发展的良好社会氛围。加强党对群团和统战工作的领导，做优做强“送温暖”、“送清凉”、“送健康”、“金秋助学”、“扶贫帮困”等工作，积极组织开展形式多样、内容丰富的职工文体活动。
2.全面推进严格规范公正文明执法
深入推进交通运输执法队伍素质能力提升三年行动，深化“四基四化”建设，推进行政执法规范化长效化机制建设，着力实现行政执法水平普遍提升。加强执法队伍建设，持续开展执法培训，充分运用执法监督、执法评议、执法考核等相关工作机制，构建常态化上下贯通的执法队伍监督管理机制，切实提高一线执法人员综合素质和执法水平，打造一支党委政府放心，群众认可满意的交通综合执法队伍。加强执法监督，组织开展年度执法检查、案卷评查工作。扎实开展普法宣传教育，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，按照普法日历安排，开展“路政宣传月”“信用交通宣传月”“全国交通安全日”等专项普法宣传活动。开展“全民国家安全日”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，营造学法守法用法的浓厚氛围。扎实开展法治教育培训，切实提高干部职工法治素养和依法行政能力。
3.切实提升交通综合执法和服务水平
继续加强路域环境常态化治理工作，推行由政府主导、多部门联动的公路路域环境综合治理长效机制，加大违法案件查处力度，提高执法水平和服务能力。推动高速公路“入口检测、出口倒查、责任追究、信用治理”治超闭环管理，提升联合执法效能，严厉打击“百吨王”。认真做好高速公路服务区监督检查，规范服务区的运营管理，巩固高速公路服务区整治提升工作成果，不断提高服务质量和水平。加强绿美公路、绿美服务区建设情况的督导检查，持续开展公路安全设施精细化提升行动。持续推进“三进市场主体”和志愿服务活动。按照“一路多方”协作机制，加强沟通协调和执法监管，不断提升公路路政管理和执法服务效能。将交通执法质量效能提升作为践行执法为民理念的重要抓手，提升交通运输执法公信力和群众满意度，树立良好的执法形象。
4.加强交通执法领域安全稳定
深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，牢固树立安全生产发展理念，切实提高安全风险隐患排查整改治理。持续开展交通运输安全生产治本攻坚三年行动。强化安全监管执法效能，加强交通执法安全生产监督检查，严格急弯坡、长大下坡、临水临崖、重点桥隧等重点路段巡查检查和安全管控。深化安全风险防控，强化预警预防、应急准备，统筹做好重要节假日、恶劣天气的保通保畅、应急处突等工作，全面提升应急处突和信息报送质效。健全完善部门间会商研判、信息共享、联合执法等协作机制，定期研判安全形势，督促企业落实主体责任。持续推进交通执法行业重点群众稳定工作，加强矛盾纠纷多元化解，认真落实重大事项社会稳定风险评估和维稳预警工作机制。
5.加强党风廉政建设工作
以全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上的政治自觉，努力营造积极健康、干事创业的政治生态和良好环境。持续转作风提效能，持之以恒深化纪律建设，强化经常性纪律教育，将纪律教育抓在经常、融入日常。提高“清廉交通执法”建设质效，扎实推进新时代交通廉洁文化“强基行动”，加强反腐败斗争形势教育。全面全力正风肃纪，坚持把遵守政治纪律和政治规矩情况、制度执行情况作为专项督查、日常检查的重要内容，采取“常规督查+专项检查+常态抽查”等方式，做实做细日常监督。持续开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，深入整治享乐主义、奢靡之风，靶向纠治形式主义、官僚主义，确保交通执法工作的廉洁性和规范性，打造清廉规范、公正文明的交通执法队伍形象，营造交通执法事业健康发展良好氛围。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局保山支队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下：
在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制39辆，实有车辆39辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入21,223,673.09元，其中：一般公共预算21,223,673.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比,单位财务总收入减少594,327.15元，下降2.72%。其中：一般公共预算拨款收入减少594,327.15元，下降2.72%。下降的主要原因：一是2025年单位绩效工资规模比上年减少，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之减少，基本支出比上年减少；二是治理超限超载执法管理运维专项经费减少；三是交通运输行政执法监管专项经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入21,223,673.09元，其中:本年收入21,223,673.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,223,673.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入减少594,327.15元，下降2.72%。其中：一般公共预算财政拨款比上年减少594,327.15元，下降2.72%，下降的主要原因：一是2025年单位绩效工资规模比上年减少，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之减少，基本支出比上年减少；二是治理超限超载执法管理运维专项经费减少；三是交通运输行政执法监管专项经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出21,223,673.09元。财政拨款安排支出21,223,673.09元，其中：基本支出17,889,963.09元,与上年对比减少209,837.15元，下降1.16%，主要原因：2025年单位绩效工资规模比上年减少，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之减少；项目支出3,333,710.00元，与上年对比减少384,490.00元，下降10.37%,下降主要原因：一是治理超限超载执法管理运维专项经费减少；二是交通运输行政执法监管专项经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,660.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,588,436.96元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出81,033.67元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗764,435.29元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助499,876.55元，主要用于单位公务员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,264.00元，主要用于单位大病补充医疗缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3,333,710.00元，主要用于协管人员费用、治理超限超载执法管理运维专项费用、交通运输行政执法监管专项费用等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出13,769,540.50元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,144,716.12元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个，采购预算总额851,405.71元，其中：政府采购货物预算139,457.00元、政府采购服务预算711,948.71元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计751,358.71元，较上年减少42,242.30元，下降5.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局保山支队2025年公务用车购置及运行维护费为751,358.71元，较上年减少42,242.30元，下降5.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元,增长0%；公务用车运行维护费751,358.71元，较上年减少42,242.30元，下降5.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局保山支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过该项目的实施，提高路巡能力、扩大巡查面，及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动。缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行所有车辆的生命财产安全和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏，确保交通运输综合行政执法工作持续稳定开展。同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。项目绩效目标：路巡出勤完成率大于等于90%，执法辅助人员出勤率等于100%，超限超载运输下降率大于等于85%，破坏公路设施案件处理率等于100%，案件结案率大于等于98%，侵占公路路产案件降低率等于10%，月均高速公路安全畅通率大于等于98%。社会公众驾乘满意度，通过做好公路保护，使社会公众满意度达到90%以上。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过该项目的实施，认真宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；严格执行公路超限检测站的各项管理制度；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；制定公路超限检测站运行管理办法，建立健全工作制度，加强对公路超限检测站的组织管理和监督考核。通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。项目绩效目标：计划投入资金完成率等于100%，超限超载车辆检测率大于等于95%，治超考核评分大于等于90分，设备设施维修维护及时率大于等于95%，车辆超限超载运输下降率大于等于85%。社会公众满意度，通过做好治理超限超载执法管理工作，使社会公众满意度达到85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局保山支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局保山支队资产总额5,919,179.36元，其中，流动资产263,790.11元，固定资产4,161,671.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,493,718.06元，其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少188,767.2元，其中固定资产减少168,094.46元，主要是固定资产折旧减少。无形资产减少49,957.22元，主要是无形资产折旧减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元，处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入401,210.34元，其中出租资产2,864.27平方米，资产出租收入401,210.34元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。