第一部分 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队，主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
3.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作，完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、执法监督科、资财审计科、法制科、纪委办公室、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强意识形态和宣传思想工作，持续推进交通运输综合行政中心工作。
围绕交通运输综合行政执法工作，认真履行好全面从严治党的主体责任，以党建为引领，以作风为抓手，全面履行好各项交通行政综合执法工作的职责。支队党委在深化改革中体现政治判断力，在面对困难中提升政治领悟力，在落实工作任务中贯彻政治执行力。通过行政执法培训，提升党员干部思想政治素养、政治理论素养和执法规范化意识，提高行政执法案件办理能力，全面提升支队执法人员能力水平。
2.加强路政巡查和宣传工作，规范公路路产路权。
按照《云南省公路路政巡查管理规范》的要求，进一步落实细化路政巡查规定，有效把日常巡查工作与专项巡查、重点巡查有机结合起来。对辖区内绿美高速公路，普通国省道，绿美服务区建设工作落实情况进行监督检查，规范整治涉路施工现场管理，配合相关部门做好施工现场安全保通工作，确保了公路完好、安全及畅通。
3.加强管理，严肃纪律，认真做好应急值班值守工作。
严格执行24小时在岗值班及领导值班制度，保证应急值班电话及“12328”路政服务监督电话24小时通信畅通。严格执行事故信息报告制度，确保事故信息及时，准确上报，认真做好特殊时段日常和节假日期间需要上报的应急专报、路况运行情况专报等按时上报工作。
4.强化责任，做好安全生产及消防安全管理工作。
落实党政领导干部安全生产责任制，切实加强对安全工作及消防安全工作的领导。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求。落实局安全生产工作重点任务，深入推进安全生产专项整治。认真开展安全生产各项工作，结合工作实际，聚焦工作任务和目标，组织开展了交通运输执法领域安全生产专项整治百日攻坚，坚决杜绝重特大事故，减少较大事故，确保全支队管理的高速公路、国省干线公路和超限运输治理交通执法领域生产安全事故起数和死亡人数持续下降。
5.开展运输执法领域专项整治。
楚雄支队认真贯彻落实中央依法治国办关于开展道路交通安全和执法领域突出问题专项整治的部署要求，制定了执法领域突出问题专项整治工作方案、成立运输执法领域突出问题专项整治工作专班，组建综合协调组、问题线索组和督查督办组，对照重点整治内容，明确各科室、大队工作任务、完成时限和具体工作职责，确保专项整治工作取得实效。
6.做好9个固定治超站点的治超检测工作。
加强组织领导，不断夯实治超责任。加强制度建设，规范检测管理行为。加大治超力度，突显联合治理成效，及时有效妥善处置治超突发事件。
7.精准发力，全力做好脱贫攻坚工作。
持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作，顾全大局，精准发力，尽其所能，全力做好乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制188人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制188人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制51辆，实有车辆47辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入34,317,470.76元，其中：一般公共预算34,317,470.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加1,152,530.40元，增长3.48%。其中：一般公共预算收入增加1,152,530.40元，增长3.48%，增长主要原因是楚雄州内9个固定超限运输检测站，治超专项经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入34,317,470.76元，其中:本年收入34,317,470.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,317,470.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加1,152,530.40元，增长3.48%。其中：本年收入增加主要原因是楚雄州内9个固定超限运输检测站，治超专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出34,317,470.76元。财政拨款安排支出34,317,470.76元，其中：基本支出26,209,530.76元，与上年对比增加176,590.40元，增长0.68%，主要原因是单位人员增加14人；项目支出8,107,940.00元，与上年对比增加975,940.00元，增长13.68%，主要原因是楚雄州内9个固定超限运输检测站，治超专项经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21,600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,354,509.76元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出119,976.54元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,000,666.65元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助731,310.82元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,342.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理4,061,940.00元，主要用于单位执法监管经费、治超经费、治理超限超载执法管理运维等支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出24,347,984.37元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、执法工作建设、紧急保障、执法安全、应急消防专项等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,628,140.62元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额2,401,318.51元，其中：政府采购货物预算1,460,000元、政府采购服务预算941,318.51元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计971,318.51元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2025年公务用车购置及运行维护费为971,318.51元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费971,318.51元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。项目绩效目标：聘用协管人员的完成率大于等于98%，社会公众或服务对象满意度大于等于90%，项目资金执行完成率大于等于98%。
（二）治理超限超载执法管理运维专项经费
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。项目绩效目标：设备更换及维修及时率大于等于90%，维持道路交通通畅率大于等于90%，社会公众或服务对象满意度大于等于90%，执法对象满意度大于等于90%，项目资金执行完成率大于等于98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队部门资产总额24,466,945.92元，其中，流动资产107,699.64元，固定资产18,910,755.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,448,491.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,904,846.45元，其中固定资产减少4,528,755.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值1,001,500.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。