第一部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号），省交通执法局质监支队主要职责为：
负责省交通运输厅委托权限范围内的交通工程质量、安全生产行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；承担交通运输行业监理、验检测的监管工作。受省交通运输厅委托、省交通执法局工作安排，承担省管高速建设项目质量安全监督工作，承担G219国道改造项目质量监督工作，承担省管水运、地方铁路建设项目质量监督工作，承担地方高速抽查工作。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队共设置8个内设机构：综合处、党群处、行业管理处、安全管理处、质量监督一处、质量监督二处、法制处、纪委办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
根据交通运输部《公路水运工程质量决定管理规定》《公路水运工程安全生产监督管理工作》《公路工程竣（交）工验收办法》规定，结合省交通运输厅、省交通执法局工作要求，质监支队制定2025年度交通建设行政执法、工程质量安全监管重点任务。
1.依托交通建设工程质量安全监督工作，严肃查处偷工减料、不按设计施工等严重危及工程质量安全的违法行为，维护工程质量安全管理秩序。
2.落实2025年度云南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作要求，认真开展“双随机、一公开”监督抽查。
3.协助省厅开展监理企业、检测机构资质管理的相关工作。对本省公路水运工程监理企业和检测机构实施监督检查，认真开展本省质量检测机构比对试验工作，扎实推进公路建设领域信用体系建设，按计划对支队监管高速公路建设项目开展监理和试验检测信用评价专项督查。
4.严格履行省管建设项目质量安全监管职责。一是强化建设项目过程监管，按计划对支队监管的公路、水运、地方铁路建设项目开展质量督查，对州市建设地高项目进行抽查。二是 对支队监管的省管高速项目开展平安工地考评抽查和安全生产监督检查，汇总统计全省高速公路平安工地建设情况。对州市建设地高进行抽查。三是对在建省管高速项目、地高项目、国道G219改造项目开展原材料抽检工作，强化质量源头管控。四是开展省管高速项目线上督查，强化质量责任追溯追究机制，落实工程质量终身责任制要求。
5.按照交通运输部相关规定，结合项目进度，对支队监管的公路水运建设项目开展交工质量核验工作。按省厅工作计划安排，开展省管高速水运建设项目竣工质量检测鉴定工作。
6.开展生产安全事故、质量事故技术调查和质量举报调查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18,122,040.07元。一般公共预算18,122,040.07元，其中：当年收入18,015,729.07元，上年结转收入106,311.00元。政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少4,112,564.42元、减幅18.50%。其中：一般公共预算比上年减少4,112,564.42元、减幅18.50%，主要原因：一是有4名职工正常退休，基本支出比上年减少；二是公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18,122,040.07元，其中：本年收入18,015,729.07元，上年结转收入106,311.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,015,729.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少4,112,564.42元、减幅18.50%。其中：一般公共预算比上年减少4,112,564.42元、减幅18.50%，主要原因分析：一是有4名职工正常退休，基本支出比上年减少；二是公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出18,122,040.07元。一般公共预算18,122,040.07元，其中：基本支出7,052,579.07元，与上年对比减少640,025.42元、降幅8.32%，主要原因是2025年在职职工较上年减少4人，人员经费支出随之减少；项目支出11,069,461.00元，与上年对比减少3,472,539.00元、降幅23.88%，主要原因：一是公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费减少4,345,010.00元，二是交通建设工程质量监督专项经费增加500,000.00元，三是省级事权水运建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费增加50,000.00元，四是省级质量检测机构及监理企业资质评审经费增加116,160.00元，五是协管人员专项经费增加100,000.00元，六是上年结转106,311.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出651,263.36元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,132.61元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗439,602.77元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助276,019.22元，主要用于单位公务员医疗费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,160.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理11,069,461.00元，主要用于交通建设工程质量、安全监督，公路水运交工质量验证性检测及竣工质量复测，省级质量检测机构及监理企业资质评审等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出5,144,863.33元，主要用于单位人员工资支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金484,517.78元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额9,791,920.00元，其中：政府采购货物预算52,480.00元、政府采购服务预算9,739,440.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132,694.84元，较上年减少2,400.00元，下降1.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队部门2025年公务用车购置及运行维护费为132,694.84元，较上年减少2,400.00元，下降1.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费132,694.84元，较上年减少2,400.00元，下降1.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）公路建设项目交工质量验证及竣工质量复测专项经费
根据省人民政府行政审批中介服务事项目录及省交通运输厅权责清单，公路工程交工验收向交通主管部门备案为行政确认事项，公路建设项目竣工验收为行政许可事项，支队受省厅委托对公路建设项目的开展交工验证性检测、竣工质量复测，出具交工核验意见和竣工质量鉴定报告。2025年度主要内容及目标为开展玉楚竣工质量复测，出具工程质量鉴定报告，出具报告利用率100%，报告问题整改落实率大于等于95%。
（二）交通建设工程质量监督专项经费
1.对支队省管国高项目、国省干线改造项目、省管水运、地方铁路项目开展建设期的质量督查，每项目每年不少于一次；对5个州市在建的地高网项目，每州市抽取不少于1个项目开展1次质量监督检查工作；对全省公路建设项目开展原材料抽检。
2.通过政府采购第三方检测单位提供检测服务，按时发送质量监督检查报告，且及时性不小于90%。
3.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，督促建设项目进一步落实工程质量责任，尽快完成存在问题的整改落实，且整改率不小于90%。
4.在质量监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件。
（三）交通运输行政执法监管补助经费
保障支队办公楼物业服务正常开展，内网正常使用，加强办公楼维修维护。
1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全检查、特种设备（电梯）的维修养护及年检工作、卫生保洁管理等维护局综合办公楼安全稳定。每半月对电梯进行检修1次，每月对消防器材进行安全检查1次，每年进行消防安全演练1次，安排1人24小时提供安保服务，每天进行1次及以上安保巡察，安排1人提供保洁服务，每天进行1次及以上保洁服务。
2.确保区域网用户对互联网访问，连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。
3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。
（四）交通运输行政执法监管专项经费
1.对楚雄、昭通、西双版纳、丽江4个州市地高项目各开展安全监督检查，对功小、南云、瑞孟3个省管项目开展安全监督检查。
2.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，及时发送安全督查报告，发送报告的完成率不小于95%。省管高速项目安全监督委托检查报告评审通过率大于等于90%，100%按时提供报告，安全监督检查报告完成率大于等于95%。
3.在安全监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件。
（五）其他人员支出
执法辅助人员出勤率等于100%，发放及时率等于100%，生产生活能力提高比率大于等于85%，受益对象满意度大于等于85%。
（六）省级事权水运建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费
开展富宁港交工质量验证性检测，完成交工质量验证性检测，检查任务完成率大于等于90%，检查任务完成及时率不低于90%以上，报告问题整改落实率达到95%以上。
（七）省级质量检测机构及监理企业资质评审经费
1.完成质量检测机构及监理企业资质专家评审4家以上，出具质量检测机构专家技术评审报告及监理企业评审专家意见；
2.确保在2025年12月20日前完成专家技术评审工作，出具专家技术评审报告；
3.将评审专家出具的技术评审报告或评审意见报省级交通运输主管部门，并同时出具审核意见，确保使用率100%；
4.在资质专家评审过程中严格执行相关资质许可审查及廉政规定。
（八）协管人员专项经费
执法辅助人员出勤率等于100%，发放及时率等于100%，生产生活能力提高比率大于等于85%，受益对象满意度大于等于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输运输综合行政执法局工程质量监督支队资产总额24,033,255.47元，其中，流动资产155,014.94元，固定资产22,349,714.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,528,526.28元，交通基础设施0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,066,055.56元，其中流动资产增加42,742.03元，固定资产减少819,543.56元，无形资产减少289,254.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。