第一部分 云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局红河支队。主要负责红河州内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通；参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。
2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。
3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。
4.承担辖区内国家高速公路及国道、省道公路的路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
5.负责辖区内国家高速公路及国道、省道公路的通阻信息报送工作。
6.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。
7.组织指导辖区内路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。
8.组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
9.负责辖区内超限检测站的管理、检测工作。
10.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。
11.负责辖区内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。
12.受省交通运输厅、省交通运输综合行政执法局委托，承担红河州行政区域内公路运营管理（养护生产除外）安全生产的行业监督管理职责。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续深入学习党的二十届三中全会精神，切实把学习成果转化为推进云南交通综合执法工作高质量发展的实际成效；推进党纪学习教育常态化，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面加强党的建设。
2.紧盯路网运行领域执法监督管理，提升精准执法和服务水平；在超限运输检测管理工作中，加强“一路多方”长效机制落实，强化部门联动，严格规范执法，推进治超联合执法常态化制度化工作。同时，加强源头超限超载管控和宣传，规范运输市场，减轻路面治超压力，有效维护道路交通安全和正常运输秩序。
3.进一步提升交通综合执法队伍素质，继续加强对法治建设和依法行政工作的领导，加强相关法律法规的学习培训宣传，抓好干部职工学法用法工作；严格执行交通运输行政执法“两规范、一禁令”和《交通运输行政执法程序规定》，不断提高执法规范化水平；认真落实提升行政执法质量三年行动计划，优化改进执法方式，深化执法为民实践，加强执法队伍建设，提升政治素质和执法能力，打造一支素质过硬、作风优良、服务人民的新型交通综合执法队伍。
4.强化安全生产监管，提升应急处置能力，不折不扣贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制185人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制58辆，实有车辆53辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入26,250,048.55元，其中：一般公共预算26,250,048.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，减少2,950,167.61元、下降10.10%，其中：一般公共预算收入比上年的29,200,216.16元减少2,950,167.61元、下降10.10%。主要原因：一是2025年事业单位绩效工资规模比上年减少，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之减少，基本支出比上年减少495,707.61元，二是治理超限超载执法管理运维专项资金比上年减少2,386,440.00元，三是交通运输行政执法监管专项经费比上年减少68,020.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入26,250,048.55元，其中：本年收入26,250,048.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,250,048.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，减少2,950,167.61元、下降10.10%，其中：一般公共预算收入比上年的29,200,216.16元减少2,950,167.61元、下降10.10%。主要原因：一是2025年事业单位绩效工资规模比上年减少，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之减少，基本支出比上年减少495,707.61元，二是治理超限超载执法管理运维专项资金比上年减少2,386,440.00元，三是交通运输行政执法监管专项经费比上年减少68,020.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出26,250,048.55元。财政拨款安排支出26,250,048.55元，其中：基本支出22,674,108.55元，与上年对比减少495,707.61元、下降2.14%，主要原因是2025年事业单位绩效工资规模比上年减少，用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等也随之减少；项目支出3,575,940.00元，与上年对比下降2,454,460.00元，下降40.70%，主要原因：一是治理超限超载执法管理运维专项资金比上年减少2,386,440.00元，二是交通运输行政执法监管专项经费比上年减少68,020.00元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34,020.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,994,839.36元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗960,016.44元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出102,044.60元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出78,937.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3,575,940.00元，主要用于协管人员、交通运输行政执法监管、治理超限超载执法管理运维等项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助777,646.54元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出17,313,470.53元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,413,134.08元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额900,625.00元，其中：政府采购货物预算20,625.00元、政府采购服务预算880,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,051,640.57元，较上年减少38,410.51元，下降3.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局红河支队2025年公务用车购置及运行维护费为1,051,640.57元，较上年减少38,410.51元，下降3.52%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,051,640.57元，较上年减少38,410.51元，下降3.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为53辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局红河支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
交通运输行政执法监管专项经费
通过交通运输行政执法监管专项经费资金的投入，不断落实执法责任、规范执法行为、改进执法方式、提升执法能力，增强交通运输行政执法整体效能，培养和打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通综合执法队伍，推进全省交通运输综合行政执法工作高质量发展。项目绩效目标：一是法律顾问提供咨询次数达到每月一次；二是顺利组织开展一次党员进党校及执法人员素质教育培训；三是新闻宣传稿件采用率达到85%；四是宣传材料制作合格率达到95%；五是设备维修满意度率达到100%；六是社会公众满意度不低于95%。
（二）协管人员专项经费
通过协管人员专项经费资金的投入，缓解公路里程数日益增加的管理压力，进一步提高执法办案效率，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。项目绩效目标：一是规范执法辅助人员管理，执法辅助人员聘用率达到100%，执法辅助人员出勤率达到100%；二是保障执法辅助人员的合法权益，执法辅助人员工资发放及时率达到100%，执法辅助人员满意度不低于95%；三是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为提供人员保障，破坏公路设施案件处理率达到100%，案件结案率不低于98%，月均公路安全畅通率不低于98%。
治超超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超管理工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是超限超载车辆检测率不低于95%，超限超载事故发生减少率不低于10%；二是治超设备维修更新及时率不低于90%；三是维持道路交通畅通时间比率不低于85%；四是治超执法满意率不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局红河支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局红河支队资产总额20,010,033.31元，其中，流动资产1,396,741.80元，固定资产12,101,105.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,512,186.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,198,930.86元，其中固定资产减少697,992.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值962,613.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12,040.00元；资产使用收入688,169.44元，其中出租资产4,404.08平方米，资产出租收入688,169.44元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。