第一部分 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局临沧支队。主要负责临沧行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及两个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责全省普通国省干线公路固定超限运输监测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年我支队将深入学习习近平总书记关于交通强国的重要论述，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧扣全省交通运输综合行政执法推进会要求，在基层执法队伍职业化建设上展现新气象，在基层执法站所标准化建设上打造新样板，在基础管理制度规范化建设上健全新机制，在基层执法工作信息化建设上培育新动能。以“执法为民、一路向党”党建品牌创建为引领，强化党建引领作用，促进党建与业务相融合，发挥基层党组织战斗堡垒作用。
1.实施铸魂工程，打造红心照耀飘扬“党旗红”。
一是坚持“一颗红心”向党，始终坚持把政治建设作为加强党的建设、推动事业高质量发展的“红色引擎”，加强对党员干部的日常教育，提高党员干部的政治能力。二是坚持落实好“三会一课”组织生活制度，开展理想信念教育；三是严格落实“第一议题”制度，把“第一议题”作为支队各级党组织会议讨论决策事项、研究部署工作的思想指南和首要内容。
2.实施改革工程，打造执法一线闪耀“党徽金”。
一是在全支队范围内开展创建“交通执法优质服务示范路”活动；二是开展“党员示范岗”创建活动，提高违法行为查处能力；三是创新普法宣传新举措，开展全方位系列宣传。四是积极推进超限车辆治理和高速公路出入口超限运输整治工作。
3.实施育才工程，打造培本固元着色“法治蓝”。
一是组织开展开好“万名党员进党校”培训，提升党员的理论知识；二是加强执法培训，提升执法人员素质；三是支队制定新进人员轮训工作方案，打造素质过硬的青年干部队伍；四是加强协管员管理培训，切实提高协管员的工作能力和水平。
4.实施强基工程，打造安全强基筑牢“警戒墙”。
一是坚决落实安全生产十五条硬措施，深入落实支队安全生产治本攻坚三年行动；二是加强对安全生产形势分析研判、监督检查；三是做好特殊时段、不同季节、极端天气的安全保障工作；四是提升应急处突能力，确保安全生产形势稳定。五是深入贯彻落实总体国家安全观，积极开展网络安全培训，强化全支队干部职工保密安全意识，做好保密工作。
5.实施融合工程，打造为民服务写就“心意橙”
以党建为引领，将党建工作与交通执法各项工作深度融合。一是优化营商环境，大力推行“减免责清单”制度，树立柔性执法理念。二是党员带头“三进市场”，制定“我为群众办实事”清单，切实为群众解决实际困难。三是持续开展好基层执法站所开放日、大队长接待日活动，加强与公众的沟通，提高执法工作的透明度和公信力；四是加强高速公路服务区监督管理，提升服务区的服务质量，满足公众的出行需求；五是深入开展基层减负行动，将整治形式主义为基层减负作为重要政治任务，持续为基层减负松绑、赋能增效。
6.实施共建工程，打造党群齐心共绘“生态绿”
一是以政治建设为统领推进团的各方面建设，确保青年工作始终围绕党的中心任务展开；二是全面落实工会工作，维护职工合法权益；三是优化财政资源配置，科学合理编报预算，为各项工作能够顺利开展提供强有力的后勤保障；四是加强新闻宣传工作，紧密结合工作实际，及时、准确、全面地反映工作动态、典型经验、创新做法；五是完善资产处置，继续完善因改革变更的各类资产处置，以及耿马大队、沧源大队老执法站所国有资产置换事宜。
7.实施清风工程，打造从严治党筑牢“清廉青”。
一是严格落实全面从严治党主体责任，加强干部职工日常监管，做好廉政风险防控，常态化开展警示教育；二是持续开展“清廉交通执法”建设，认真开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，筑牢干部职工拒腐防变思想防线；三是完善相关规章制度，加强部内自身建设，转变作风、规范自身行为，切实提高风险防范能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制134人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制134人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制41辆，实有车辆41辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19,890,389.14元，其中：一般公共预算19,890,389.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少635,532.08元、减少3.10%。主要原因分析：一是职工退休、死亡等原因导致基本支出减少；二是治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费两个项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19,890,389.14元，其中：本年收入19,890,389.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,890,389.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少635,532.08元、减少3.10%。主要原因分析：一是职工退休、死亡等原因导致基本支出减少；二是治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费两个项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19,890,389.14元。财政拨款安排支出19,890,389.14元，其中：基本支出17,647,259.14元，与上年对比减少364,762.08元，减少2.03%，主要原因是职工退休、死亡等原因导致基本支出减少；项目支出2,243,130.00元，与上年对比减少270,770.00元，减少10.77%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费两个项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,960.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,578,941.92元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出80,646.74元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗700,655.48元，主要用于单位职工基本医疗保险（含生育险）缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助360,464.96元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,528.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2,243,130.00元，主要用于编外人员经费、交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出13,769,826.00元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,110,236.04元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额932,263.77元，其中：政府采购货物预算122,060.00元、政府采购服务预算810,203.77元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计866,283.77元，较上年减少14,507.78元，下降1.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门2025年公务用车购置及运行维护费为866,283.77元，较上年减少14,507.78元，下降1.65%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费866,283.77元，较上年减少14,507.78元，下降1.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求,压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
临沧支队通过实施该项目，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保证执法车辆的出勤率，提高路巡能力，扩大巡查面，提高安全性，及时制止和查处公路及公路用地范围内的违法行为，提升交通执法机构行政执法水平，为出行群众的生命财产保驾护航。项目绩效目标：一是规范执法辅助人员管理，执法辅助人员出勤率达到100%；二是保障执法辅助人员的合法权益，执法辅助人员工资发放及时；三是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为提供人员保障，破坏公路设施案件处理率达到100%，案件结案率达到100%。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超管理工作，提升治超执法站所执法形象和服务水平，有效遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是超限超载车辆检测率不低于90%；二是治超考核评分不低于90；三是车辆超限超载运输下降率不低于90％；四是服务对象满意度不低于90%。
（三）交通运输行政执法监管专项经费
该项目计划用于：一是支队机关及大队房屋及附属设施、设备维修维护；二是执法培训设施设备购置；三是执法领域安全设施购置。通过资金投入，保障2025年云南省交通运输综合行政执法局临沧支队正常运转，提高执法效能，为支队从业人员提供良好的办公环境和便捷优质的服务，为建立监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制提供有力的保障。具体目标为：一是保障支队国有资产（固定资产及无形资产）保值，损坏资产、存在安全隐患资产及时修缮。二是为提升支队执法人员交通执法综合能力、突发事故应急能力，购买执法培训设备一套。三是为保障一线执法人员执法过程安全，结合单位实际，购置一批安全标识、安全帽等执法设备。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入，以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队是一般事业单位，无机关运行经费。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局临沧支队部门资产总额22,818,043.37元，其中，流动资产694,989.00元，固定资产17,760,773.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,362,281.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少201,790.21元，其中固定资产减少295,435.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入470.00元；资产使用收入486,234.30元，其中出租资产4,030.02平方米，资产出租收入486,234.30元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。