第一部分 云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局昆明支队。主要负责昆明行政区域内高速公路、普通国省干线公路的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及五个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
4.负责辖区内公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。
5.负责辖区内高速公路、普通国省干线公路通阻信息报送工作。
6.组织辖区内超限检测站的管理、检测工作。
7.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年省交通运输综合行政执法局昆明支队重点抓好以下几项工作：一是加强党对交通行政执法工作的领导，着力打造对党忠诚的交通行政执法队伍。加强政治理论学习，不断巩固拓展主题教育成果，扎实推进党纪学习教育常态化。二是落实党内监督责任，着力打造清正廉洁的交通行政执法队伍。强化工作责任落实，提升执纪监督能力，建立健全制度机制。三是围绕中心服务大局，着力打造高素质专业化的交通行政执法队伍。持续做好交通行政执法，根据《公路路政管理技术标准》《云南省交通运输综合行政执法局路政巡查规范》，制定支队实施细则，强化路政巡查、公路养护作业监管、涉路施工监管、高速公路入口称重检测监督检查、高等级公路服务设施监督检查等基础性工作。四是全面提升交通执法能力素质。持续创新学习方式，让执法人员能将所学知识更好地应用于实际工作中，不断提升执法水平和综合素质。持续优化案卷评查机制，确保一份案卷都是规范案卷。不断完善责任追究和尽职免责机制，激发执法人员的工作积极性和主动性。继续加强清廉交通执法建设已整改问题的跟踪监督，防止问题反弹，同时不断拓展专项整治的深度和广度，将清廉交通执法建设融入日常工作的各个环节。五是继续深化安全生产工作，按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的原则，严格落实属地管理责任、企业主体责任、部门监管责任、岗位个人责任。六是努力打造“在路上”服务品牌形象。继续完善超限运输检测站“司机之家”相关设施，主动服务企业，围绕涉路行政审批事项、超限运输治理等，送服务上门、送法上门，为企业纾困解难。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制368人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制368人。在职实有415人，其中：财政全额保障415人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员219人，其中：离休0人，退休219人。
车辆编制95辆，实有车辆91辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入85,785,675.04元，其中：一般公共预算85,785,675.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少5,889,961.08元、下降6.42%。其中：一般公共预算收入减少5,889,961.08元、下降6.42%，主要原因：一是单位在职实有人数减少所需人员经费减少；二是公积金缴存基数变动，2017年提高的奖励性绩效工资不再计提，取数减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入85,785,675.04元，其中：本年收入85,785,675.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,785,675.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少5,889,961.08元、下降6.42%。主要原因：一是单位在职实有人数减少所需人员经费减少；二是公积金缴存基数变动，2017年提高的奖励性绩效工资不再计提，取数减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出85,785,675.04元。财政拨款安排支出85,785,675.04元，其中：基本支出77,942,475.04元，与上年对比减少了5,148,261.08元，下降6.20%，主要原因：一是单位在职实有人数减少所需人员经费减少；二是公积金缴存基数变动，2017年提高的奖励性绩效工资不再计提，取数减少；项目支出7,843,200.00元，与上年对比减少了741,700.00元，下降8.64%，主要原因是治理超限超载执法管理运维专项资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休118,260.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,941,226.72元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出334,699.95元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,685,328.04元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,338,434.73元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出247,260.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理7,843,200.00元，主要用于治理超限超载执法管理运维专项资金、协管人员专项经费、交通运输行政执法监管专项经费等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出57,185,618.96元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,091,646.64元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额4,011,524.11元，其中：政府采购货物预算2,164,500.00元、政府采购服务预算1,847,024.11元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,862,024.11元，较上年减少76,996.71元，下降3.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年公务用车购置及运行维护费为1,862,024.11元，较上年减少76,996.71元，下降3.97%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,862,024.11元，较上年减少76,996.71元，下降3.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为91辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
保障支队所辖2,285.98公里各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口的问题。进一步提升交通综合执法工作效率，最终实现提升执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务。2025年主要目标：一是聘用协管人员75人；二是通过聘用协管人员，解决人员紧张问题，路政案件结案率达到98%以上；三是通过聘用协管人员，更加有效地保障公路的安全、畅通，让人民群众出行更加便利，社会驾乘人员满意度达到95%以上。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
2025年，通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，调动治超人员工作积极性，不断加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输、使用秩序和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。设定以下目标：一是通过投入设施设备维修维护费，对执法大厅、治超检测亭、雨棚、治超检测车道、检测标志标牌、称重检测仪及其他附属监控、卡口抓拍、治超数据传输等治超设备的维修维护，保证治超站相关设施的正常运行，使设备更换及维修及时率达到90%以上；二是超限超载车辆检测率达到95%以上；三是公众满意度达到90%以上；四是行政执法满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无增减变化，主要原因是单位为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局昆明支队部门资产总额26,688,665.01元，其中，流动资产694,735.54元，固定资产23,184,824.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,809,105.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,642,534.15元，其中固定资产减少658,466.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,028,454.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入6,600.00元；资产使用收入1,387,951.00元，其中出租资产3,131.30平方米，资产出租收入1,387,951.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。