第一部分云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,主要负责怒江州内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及两个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通。
2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。
3.承担全州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
4.负责全州国道、省道公路通阻信息报送工作；指导、协调全州辖区公路通阻信息报送工作。
5.组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
6.负责全州国道、省道公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。
7.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。
8.组织实施怒江州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。
9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。
10.承办省交通运输综合行政执法局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年云南省交通运输综合行政执法局怒江支队将重点抓好以下工作：
1、加强党的创新理论的学习，持续提升党务工作能力和水平；全面加强党建工作，增强对基层党支部规范化建设的指导力度，努力提升怒江支队党建工作整体成效。
2、不断完善制度，有针对性的加强党员干部职工思想教育，引导党员干部坚定理想信念，树立纪律意识、规矩意识、廉洁意识，努力营造清正廉洁执法的浓厚氛围。
3、严格按照《云南省交通运输综合行政执法局路政巡查规范》开展日常路政巡查工作，查处各类涉路违法行为。
4、加强对临水临崖、长大桥隧、连续长陡坡、自然灾害频发路段等公路安全隐患风险排查治理，认真落实重大风险监测管控措施，坚决杜绝因履职不到位导致的责任事故。
5、加强部门联勤联动，加大请示汇报力度和与地方各有关部门的横向联系，不断提升应急响应和应急实战能力。
6、充分利用各种新闻媒体，多渠道、多形式开展法律法规宣传教育活动，继续开展好“爱路护路”宣传，努力营造全民爱路护路的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10,217,312.40元，其中：一般公共预算10,217,312.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少5,974.93元、减少0.0006%。其中：一般公共预算拨款收入减少5,974.93元、减少0.0006%，减少主要原因是交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金有所压减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,217,312.40元，其中：本年收入10,217,312.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,217,312.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，一般公共预算拨款收入减少5,974.93元、下降0.0006%，减少主要原因是交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金有所压减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10,217,312.40元。财政拨款安排支出10,217,312.40元，其中：基本支出9,223,572.40元，与上年对比增加248,285.07元、增长2.77%，主要原因是2025年新进人员增加，支出增加；与上年对比，项目支出993,740.00元，减少254,260.00元、下降20.37%，主要原因是交通运输行政执法监管专项经费、治理超限超载执法管理运维专项资金有所压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出847,563.52元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,619.43元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗407,889.94元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助190,544.08元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,835.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出8,154,371.83元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及其他人员支出协管人员费用等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金549,468.60元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额125,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算125,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计314,335.71元，较上年减少11,308.07元，下降3.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队部门2025年公务用车购置及运行维护费为314,335.71元，较上年减少11,308.07元，下降3.47%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费314,335.71元，较上年减少11,308.07元，下降3.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。项目绩效目标：执法辅助人员出勤率达到100%，侵占公路路产案件降低率达到100%，维持道路交通通畅时间比率达到85%以上，服务对象满意度达到90%以上。
（二）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。实现绩效目标：超限超载车辆检测达到95%以上，设备更换及维修及时率达到90%以上，车辆超限超载运输下降率达到95%以上，社会公众满意度达到90%以上。
（三）交通运输事业发展专项经费
通过项目的实施，进一步开展普法宣传，不断增强公民法律意识，提高全体路政人员、领导干部依法行政能力，确保全面、依法、依规履行路政管理工作职责。同时进一步加强执法用房的维修维护及后勤保障，为职工提供安全、舒适的办公环境。实现绩效目标：一是运维等各项服务工作完成率不低于90%，二是单位后勤保障系统正常运转率不低于85%，三是受益对象满意度不低于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队为一般事业单位，无机关运行经费。
增减变化原因：与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局怒江支队部门资产总额10,337,017.00元，其中，流动资产163,298.21元，固定资产6,458,076.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,715,642.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少918,828.79元，其中固定资产减少297，657.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入408,105.28元，其中出租资产1,006.40平方米，资产出租收入408,105.28元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。