第一部分 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省交通运输综合行政执法局普洱支队的主要职责如下：
1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
4.负责普洱市辖区普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。
5.完成省交通执法局交办的其他任务
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年云南省交通运输综合行政执法局普洱支队重点抓好以下工作：一是强化党建引领促发展。创建党建品牌，推动党建与业务工作开展同向发力，同频共振，同步提高，赋能行政执法工作高质量发展。二是强化协同共治能力。强化部门联动，加强相邻支队协作，形成区域联动，深入推进“百吨王”超限超载货车专项整治。三是强化队伍建设提效能。深入推进执法质量效能提升三年行动，规范执法行为，严格规范处罚实施，优化执法方式，密切联系群众，深入践行执法为民。四是深化“四基四化”建设。扎实推进行政执法规范化建设百日攻坚行动，提升交通执法窗口形象，打造专业化、规范化的执法队伍。五是持续推动数字赋能交通执法。提升交通运输行政执法综合管理信息系统应用能力，提高执法工作信息化水平。六是推进信用体系建设工作。加强信息归集，深化分析应用，推动信息体系与行业治理深度融合。七是常态化开展专项整治行动。持续巩固公路路域环境整治提升工作，努力创建“畅、安、舒、美”的通行环境。八是强化执法宣传树品牌。加强行业思想文化建设，提高执法人员的职业素养和道德水平。积极开展各类宣传教育活动，提升行业软实力和社会影响力。九是持续开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展安全隐患治理工作，着力提升应急处突能力，保持行业安全生产的平稳态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制185人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制43辆，实有车辆43辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入28,527,076.74元，其中：一般公共预算28,527,076.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少1,078,083.55元、降幅3.64%。其中：一般公共预算比上年减少1,078,083.55元、降幅3.64%。主要原因：一是人员正常退休，相应减少基本支出；二是治超项目、交通运输行政执法监管项目经费有所压减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入28,527,076.74元，其中：本年收入28,527,076.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,527,076.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少1,078,083.55元、降幅3.64%。其中：本年收入中一般公共预算财政拨款较上年减少1,078,083.55元、降幅3.64%。主要原因：一是人员正常退休，相应减少基本支出；二是治超项目、交通运输行政执法监管项目经费有所压减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出28,527,076.74元。财政拨款安排支出28,527,076.74元，其中：基本支出24,306,996.74元，与上年对比减少160,763.55元、降幅0.66%，主要原因是人员正常退休，相应减少基本支出；项目支出4,220,080.00元，与上年对比减少917,320.00元、降幅17.86%，主要原因是治超项目、交通运输行政执法监管项目经费有所压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,780.00元，主要用于离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,163,764.64元，主要用于养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出110,409.87元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,149,499.97元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助716,901.28元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出116,020.80元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理4,220,080.00元，主要用于治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费、协管人员专项经费等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出18,549,858.31元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,469,761.87元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额936,355.00元，其中：政府采购货物预算59,055.00元、政府采购服务预算877,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计862,597.44元，较上年减少24,435.66元，下降2.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队2025年公务用车购置及运行维护费为862,597.44元，较上年减少24,435.66元，下降2.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费862,597.44元，较上年减少24,435.66元，下降2.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。
增减变化原因：一是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。二是2024年报废处置车辆1辆，2025年公务用车运行维护费用随之减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过协管人员专项经费资金的投入，缓解支队公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题的程度。进一步提升工作效率，提高执法效能，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。项目绩效目标：一是规范执法辅助人员管理，执法辅助人员聘用率达到100%；二是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为提供人员保障，路政案件结案率达到100%；三是服务对象满意度不低于90%。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
通过交通运输行政执法监管专项经费资金的投入，不断落实执法责任、规范执法行为、改进执法方式、提升执法能力，增强交通运输行政执法整体效能，培养和打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通运输执法队伍，推进支队交通运输执法工作高质量发展。同时，加强执法用房的维修维护及后勤保障，为职工提供安全、舒适的办公环境。项目绩效目标：一是运维等各项服务工作完成率不低于90%，二是单位后勤保障系统正常运转率不低于85%，三是受益对象满意度不低于85%。
（三）治理超限超载执法管理运维专项资金项目
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超管理工作，提升治超执法站所执法形象和服务水平，有效遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是超限超载车辆检测率不低于90%；二是治超设备更换及维修及时率不低于90%；三是车辆超限超载运输查处卸载率不低于90％；四是服务对象满意度不低于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局普洱支队资产总额19,751,359.51元，其中，流动资产150,775.88元，固定资产14,462,605.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,137,978.34元，交通基础设施0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,450,470.77元，其中固定资产增加234,046.94元，无形资产减少1,295,015.20元。调拨新增房屋建筑物884.36平方米，账面原值850,050.00元；处置车辆1辆，账面原值71,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入650,051.31元，其中出租资产3,354.18平方米，资产出租收入650,051.31元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。