第一部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号），成立云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队。主要负责曲靖市内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及10个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通；参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。
2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。
3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。
4.承担辖区国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
5.指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。
6.负责辖区国道、省道公路通阻信息报送工作。
7.组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。
8.组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。
10.负责普通国、省干线公路超限运输检测站工作。
11.承办省交通执法局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：执法监督科、法制科、应急指挥中心、办公室、资财审计科、组织人事科、纪委办。
所属单位0个。
重点工作概述
2025年是支队进一步提升交通执法工作质效，打造亮点工作成果的提升年。支队上下要围绕中心工作，服务大局，紧扣“七个注重”总体思路，做到守土有责、守土尽责，推动支队全面建设实现高质量发展。
1.注重学做结合，创新载体增强“渗透力”。持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，创新政治学习教育、业务技能培训的方式和载体，建立系统化分层级的培训制度，计划分批次对大队长、中队长、超限运输检测站负责人开展培训，常态化开展提升行政执法质量效能和强化队伍建设的活动，有效形成教育培训的“渗透力”，打造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的交通运输综合行政执法队伍。
2.注重督导检查，压实责任增强“执行力”。持续加力执法监督，开展执法业务督导，督促各大队勤勉依法履职、规范基层执法人员执法行为。编制《执法人员工作手册》《交通执法案由手册》《案件处置指南》等工作规范。进一步修订曲靖支队交通行政执法检查工作试行规范，推进职责明晰、衔接紧密、协作有序、监管高效的执法检查新模式。
3.注重动真碰硬，警示教育增强“内动力”。加强纪律作风监督和廉洁自律教育，抓牢重点岗位和关键环节的有效监管，切实做到“关口前移”，深入开展廉政风险排查和整治，做深做实警示教育，严格惩处，构建管思想、管工作、管作风、管纪律的全方位从严管理体系，持续打造风清气正的干事创业环境。
4.注重典型引领，示范带动增强“引擎力”。开展“抓点示范、典型引领”活动，通过创建“四强党支部”“规范化示范大队”“先锋治超站”等举措，形成示范带动，典型引领，学比赶超，提质增效的良好氛围，激发队伍内驱动力。
5.注重靶向治理，整合资源增强“整治力”。一是持续强化跨区域联合执法格局，增加联合执法频次和联合执法广度。二是统筹强化路域环境提升、绿美公路建设成果巩固督导等专项工作，守好路政管理工作主阵地。三是靶向精准规划大队“四基四化”建设，按计划完成治超站维修维护，持续夯实基层基础建设。四是持续坚持守路安民，确保安全稳定。
6.注重科技应用，为交通执法增强“推动力”。深化“智慧交通”建设，提升科技应用广度，加紧推进非现场执法体系建设。同时，积极搭建信息共享机制，构建“智慧”执法体系，创新路政管理、交通执法的手段，拓展信息技术应用广度，推行自主“网巡”，增强交通执法综合治理能力。
7.注重靠前服务，为民执法增强“影响力”。一是持续聚焦重要节点和企业诉求，开展公路保通保畅，帮助企业纾困活动。二是持续开展“说理式”柔性执法，真正践行为民执法，为民解忧。三是持续强化辖区服务（停车）区监管，提升高品质出行服务水平，扩大行业影响力，助推交通运输行政执法工作高质量跨越式发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制208人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制208人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制68辆，实有车辆66辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入41,933,048.22元，其中：一般公共预算41,733,048.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加691,347.20元，增长1.68％。其中：一般公共预算拨款收入增加491,347.20元，增长1.19％；单位资金其他收入增加200,000.00元。主要原因：一是增加治理超限超载执法管理运维专项资金；二是陆良县财政局补助交通运输行政执法监管专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入41,733,048.22元，其中：本年收入41,733,048.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,733,048.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加491,347.20元，主要原因是增加了治理超限超载执法管理运维专项资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出41,933,048.22元。财政拨款安排支出41,733,048.22元，其中：基本支出32,597,498.22元，与上年对比减少781,602.80元，下降2.34％，主要原因是社保及住房公积金基数调整和退休人员变动等，相应减少基本支出；项目支出9,135,550.00元，与上年对比增加1,272，950.00元，增长16.19％，主要原因是加大治理超限超载违法行为力度，增加治理超限超载执法管理运维专项资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出63,840.00元，主要用于基本支出大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理9,135,550.00元，主要用于治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费、其他人员支出和协管人员专项经费等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出24,898,887.45元，主要用于一般事业单位人员工资支出、公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,098,083.59元，主要用于一般事业单位住房公积金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,160.00元，主要用于一般事业单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,887,841.92元，主要用于一般事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出147,778.84元，主要用于一般事业单位失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,317,577.88元，主要用于一般事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,154,328.54元，主要用于一般事业单位公务员医疗保险缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额1,428,500.00元，其中：政府采购货物预算198,500.00元、政府采购服务预算1,230,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,321,951.81元，较上年减少69,467.44元，下降4.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门2025年公务用车购置及运行维护费为1,321,951.81元，较上年减少69,467.44元，下降4.99%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,321,951.81元，较上年减少69,467.44元，下降4.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。
增减变化原因：严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，可以缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。项目绩效目标：一是规范执法辅助人员管理，执法辅助人员聘用率达到100%；二是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为提供人员保障，案件结案率不低于95%；三是保障执法辅助人员的合法权益，执法辅助人员工资发放及时，满意度不低于90%。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
通过项目的实施，一是为执法人员配备先进的电子设备，提高现场执法和信息记录的效率，提升执法效率；二是实现24小时门岗执勤和定时巡逻，确保单位内部治安秩序和财产安全，保障安全稳定；三是完成办公区维修维护工作，保障日常运营顺利进行，优化资源配置，改善工作环境，充分利用现有资产，以最精简的资产配置保障单位职能履行和事业发展；四是制作和分发法律宣传资料，利用现代媒体工具扩大宣传效果，普及法律法规知识，提高公众对法律法规的认知和遵守程度；五是聘请专业法律顾问团队，为重大决策和行政行为提供法律支持，建立健全内控管理体系，确保项目资金使用的合规性和效率。项目绩效目标：一是监督检查次数和安保巡查次数每天不低于2次，二是安保人员在岗率100%；三是执法领域突出问题整改落实率达到100%；四是服务对象满意度不低于90%。
（三）治理超限超载执法管理运维专项资金
按照政府主导、部门联动，依法履职、提升服务，统筹部署、分类实施，科技推动、创新管理的工作要求，通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，改善检测站生产、生活条件，调动执法人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。围绕部门绩效总体目标“遏制超限运输车辆行驶公路违法行为对我省公路、桥梁造成的损害，规范超限运输检测行为，确保公路完好畅通和人民生命财产安全，实现公路的安全畅通，为人民群众出行和全省经济社会发展提供便捷绿色的交通运输保障”，坚持源头把关与路面治理相结合的方法，实现治超工作的良好局面。项目绩效目标：一是超限超载车辆检测率不低于95%；二是设备更换及维修及时率不低于95%；三是超限超载卸载率不低于95%；四是服务对象满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队部门资产总额30,163,615.51元，其中，流动资产485,330.21元，固定资产24,585,092.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,093,193.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,696,515.77元，其中固定资产减少2,383,530.96元，无形资产减少139,779.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值310,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,650.00元；资产使用收入350,701.10元，其中出租资产2,481.42平方米，资产出租收入350,701.10元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。