目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）设立云南省交通运输综合行政执法局。主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2.受省交通运输厅委托，负责省级权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。
3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；指导监督州（市）交通运输综合行政执法工作。
4.负责省交通运输综合行政执法局综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，拟定管理制度、执法标准规范并监督实施。
5.负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责全省高速公路养护、服务的监督管理工作。
6.完成省交通运输厅交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局（本级）共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计处、法制处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、机关党委（组织人事处）。
云南省交通运输综合行政执法局（本级）为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省交通运输综合行政执法局（本级）作为云南省交通运输厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员77人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆10辆，超编7辆。主要原因是：1.依据《云南省交通运输厅关于省综合交通发展中心划转部分固定资产至云南省交通运输综合行政执法局的批复》（云交财审便〔2023〕523号），由省公路路政管理总队（省综合交通发展中心）向省交通运输综合行政执法局无偿调入车辆5辆，5辆车实物已移交局属支队，车辆资产划转请示已报厅，待批复。2.公务用车改革后，省交通执法局有2辆公务用车交由省机关事务管理局统一调配到省公务用车平台使用、管理，车辆账务保留在省交通执法局直至车辆报废。
三、重点工作概述
1.是加快执法规范建设，打造人民满意交通执法队伍。推进交通运输执法规范化长效机制建设，聚焦执法规范、基层建设、素质提升，完善适应经济社会发展的交通执法体制，建设人民满意交通。
2.是深化执法机构改革，着力破解主要矛盾重大难题。要按照党中央关于持续深化行政执法体制改革的战略部署和交通运输部深化交通运输综合行政执法改革现场会议要求，结合我省实际，聚焦改革中深层次矛盾问题，持续深入解决职责边界不清、执法资源不足、工作衔接不紧、业务协作不畅等问题。全面理顺职能职责，进一步建立健全制度体系，厘清权责清单，不断创新执法监管模式。
3.是加强治理能力建设，守正创新提升交通执法效能。坚持问题导向，聚焦重点领域行政执法中存在的突出问题，注重实效，立足基层行政执法实际，持续创新监管方式，增强治理能力，提高监管效能，加快推进交通执法领域治理体系和治理能力现代化建设。加强数字执法建设，推动信息化技术与执法业务融合应用。
4.是聚焦民生服务保障，持续优化交通执法营商环境。坚持以人民为中心的发展思想，坚持战略性和系统性思维，将国家和全省重大战略、民生服务保障、优化营商环境等重点任务系统性思考、全局性谋划、整体性推进。积极服务重大战略，围绕“3815”战略发展目标、绿美交通、交通强省、交通强国等国家和省重大战略规划，结合运输结构调整、多式联运、爱国卫生、新能源车辆推广等重大专项任务，立足交通执法职责，认真抓好贯彻落实。
5.是强化行业安全监管，推动安全生产治理模式向事前预防转型。坚决遏制交通运输安全生产事故和行业不稳定重大事件，减少较大事故，确保实现事故起数和死亡人数“双下降”，其中道路运输事故起数和死亡人数下降30%以上，确保安全形势总体稳定，全方位守住安全底线。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年度收入合计28238461.48元。其中：财政拨款收入28238461.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加1639621.06元，增长6.16%。其中：财政拨款收入增加1639621.06元，增长6.16%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入增加主要原因：一是2024年度新增退休人员3人，基本支出减少562103.26元；二是2024年减少行政执法制式服装购置专项经费支出213542.14元；三是道路运输从业资格考试专项资金项目较上年减少594733.54元；四是2024年交通运输行政执法监管专项经费里增加物业管理费支出3010000.00元。
二、支出决算情况说明
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年度支出合计28238461.48元。其中：基本支出21172635.26元，占总支出的74.98％；项目支出7065826.22元，占总支出的25.02％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1639621.06元，增长6.16%。其中：基本支出减少562103.26元，下降2.59%；项目支出增加2201724.32元，增长45.26%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况。基本支出减少主要原因是2024年度新增退休人员3人，人员支出减少562103.26元。项目支出增加的主要原因：一是2024年根据州（市）执法支队工作开展情况，道路运输从业资格考试专项资金项目补助资金较上年减少562103.26元；二是2024年减少行政执法制式服装购置专项经费支出213542.14元；三是道路运输从业资格考试专项资金项目较上年减少594733.54元；2024年四是交通运输行政执法监管专项经费里增加物业管理费支出3010000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局（本级）机构正常运转的日常支出21172635.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19188686.84元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1983948.42元，占基本支出的9.37％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7065826.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
交通运输行政执法监管专项经费项目经费6460561.07元，主要用于购买局系统执法人员意外伤害险、交通执法领域安全生产形势分析及安全生产形势督查工作、交通执法法律咨询、全系统交通执法人员素质能力提升、开展局系统预算执行审计、机关视频会议系统更新、机关物业管理费等方面。
道路运输从业资格考试专项资金项目经费605265.15元，主要用于州（市）支队道路运输从业资格考试资金补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出28238461.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1639621.06元，增长6.16%，完成年初预算的94.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1831821.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的99.97%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。
9.卫生健康（类）支出2056810.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的99.86%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出22815235.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%，完成年初预算的94.02%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局（本级）人员经费、办公经费等基本支出，及交通运输行政执法监管专项经费、道路运输从业资格考试项目支出；造成预决算差异的主要原因是交通运输行政执法监管专项经费中人事档案、宣传经费等支出按照项目进度付款，结转下年支付。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出1534593.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的97.24%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74600.00元，决算为70917.76元，完成年初预算的95.06%；支出决算较上年减少471.18元，下降0.66%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74600.00元，决算为70917.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少471.18元，下降0.66%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74600.00元，支出决算为70917.76元，完成年初预算的95.06%，支出决算较上年减少471.18元，下降0.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为74600.00元，决算为70917.76元，完成年初预算的95.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少471.18元，下降0.66%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于交通执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年机关运行经费支出1983948.42元，比上年减少219048.21元，下降9.94%，主要原因是按照严控一般性支出的要求做好机关运行经费的控制。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省交通运输综合行政执法局（本级）资产总额8119670.76元，其中，流动资产4232094.28元，固定资产3766228.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产121347.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1086520.66元，其中固定资产增加272359.06元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，云南省交通运输综合行政执法局（本级）政府采购支出总额3351480.95元，其中：政府采购货物支出243550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3107930.95元。授予中小企业合同金额2552136.45元，其中：授予小微企业合同金额270136.50元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
1.云南省交通运输综合行政执法局（本级）2024年度部门决算公开附表